保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度部门决算

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、创联股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治引领，强化思想理论武装

今年以来，区文联坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习并用党的创新理论武装头脑、指导创作。召开学习贯彻全国、全省、全市、全区宣传思想文化工作会议精神座谈会，学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神座谈会，学习贯彻习近平文化思想座谈会，不断巩固全区文艺战线团结奋斗的共同政治思想基础。严格落实“第一议题”制度，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示和省委十一届历次全会精神。组织区文联协会10人次参加中国文联网络培训，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办理论学习中心组专题学习3次，主题党日3次，认真落实意识形态工作责任，加强对所属刊物、网站、微信公众号等阵地管理。

2.坚持文艺惠民，交出文艺工作成绩单

今年以来，区文联围绕中心、服务大局，以系列主题文艺实践聚人心，生动展示新时代文联工作新气象。在2024年春节来临之际，组织20余名书法家协会会员深入隆阳区城区内开展“新春走基层 文艺进万家”128场次，送春联2.4万余幅、送3.5万余个“福”字。与市文联书法家、美术家协会联合主办“春联线上展、龙年剪纸线上展”、板桥青龙街文化文艺公益演出30场次，组织全区作家协会、摄影家、汉文化团队到丙麻、西邑写生创作、作品展览及相关培训辅导，协调统筹各文艺家协会年会，充分发挥文联桥梁纽带作用，推出优秀作品450余件，与西邑乡、丙麻乡举行了文化文艺创作基地签约仪式。积极参加全区广场舞大赛文化文艺宣传6场次，捐赠书画扇面题字作品600余幅，组织开展“4.23”全民阅读日保山籍知名作家作品展。在“云南致公、保山市委统战部、区政协、区委统战部、隆阳发布”等公众号持续推出作品12期，组织文艺家开展廉洁文化题材创作及展览展示活动，组织传统文化进校园主题活动，组织摄影、美术家“徐霞客探隆阳”集中采风活动，精心策划、编辑出版《徐霞客永昌行》专刊，顺利实施隆阳彝族擦大钹传承保护精品提升项目，项目总投资20余万元。积极组织文联所属协会参加端午节“义卖”活动，为传统佳节增添了一道亮丽的风景。

3.坚持阵地建设，夯实人才成长平台

今年以来，区文联聚焦主题创作，统筹推进隆阳文艺出精品、出人才、出效益。深入贯彻落实《云南文艺精品 创作提升三年行动计划（2022—2024年）》《关于加强全省文联系统文艺创作引导推动工作的十条措施》。杨清敬、杨敏、闫超华、兰梦醒、许书俊、王伟、徐正伟、尹祈晓、唐明霞等在省级刊物发表文学作品117篇/首。兰梦醒儿童文学作品《有时，突然……》荣获第二届Astra国际绘本故事大赛金奖。围绕“出人才、出作品”目标，广泛发动、精心组织，2024年5月新加入云南省民间文艺家协会会员6名，文艺人才进一步壮大。

4.用心服务基层群众，发挥文艺队伍“两个优势”

今年以来，区文联坚持以人民为中心的工作导向，以高质量文艺供给满足人民新期待。组织1支文艺志愿小分队到九龙街道仁寿门、永盛街道朱家庄社区、板桥镇、水寨乡、西邑乡、丙麻乡等地调研，全区文联工作呈现昂扬向上、奋楫争先的良好风貌。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度收入合计1,511,468.62元。其中：财政拨款收入1,511,468.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17,001.41元，下降1.11%。其中：财政拨款收入增加32,998.59元，增长2.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度新增隆阳区彝族擦大钹传承保护精品提升项目经费且无其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度支出合计1,561,468.62元。其中：基本支出1,340,388.62元，占总支出的85.84%；项目支出221,080.00元，占总支出的14.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加82,998.59元，增长降5.61%。其中：基本支出减少34,577.41元，下降2.51%；项目支出增加117,576.00元，增长113.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新增隆阳区彝族擦大钹传承保护精品提升项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,340,388.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,214,517.69元，占基本支出的90.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,870.93元，占基本支出的9.39%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,080.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.永昌文学报刊补助经费51,000.00元，主要用于编辑出版《永昌文学》刊物，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升保山对内对外的知名度和影响力。

2.区文联日常综合业务经费62,380.00元，主要用于贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团 结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

3.2024年中央就业补助资金项目经费16,020.00元，主要用于公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

4.隆阳区彝族擦大钹传承保护精品提升项目经费92,680.00元，主要用于深入杨柳、瓦房等“彝族擦大钹 ”舞蹈发源聚集地进行实地挖掘调查 、整理，出版《彝族擦大钹文 化专刊》《民族团结专刊》各一本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,511,468.62元，占本年支出合计的96.80%。与上年相比增加32,998.59元，增长2.23%，完成年初预算的103.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,170,061.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%，完成年初预算的95.95%。主要用于群众团体事务1,170,061.93元，其中：行政运行1,107,681.93元、一般行政管理事务62,380.00元。造成预决算差异的主要原因是日常综合业务经费未安排支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出157,068.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的112.01%。主要用于行政事业单位养老支出139,500.21，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出139,500.21元；就业补助16,020.00元，其中：公益性岗位补贴16,020.00元；其他社会保障和就业补助1,548.31元，其中：其他社会保障和就业补助1,548.31元。造成预决算差异的主要原因是在编在岗职工正常晋级晋档，导致按人员工资核定的社会保障和就业（类）支出增加以及专项转移支付类中央就业补助资金增加。

9.卫生健康（类）支出91,658.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的96.77%。主要用于行政事业单位医疗91,658.17元，其中：行政单位医疗58,123.99元、公务员医疗补助30,323.26元、其他行政事业单位医疗支出3,210.92元；造成预决算差异的主要原因是12月份医疗保险未安排支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出92,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，年初无此项预算。主要用于其他农林水支出92,680.00元，其中：其他农林水支出92,680.00元；造成预决算差异的主要原因是专项转移支付了隆阳区彝族擦大钹传承保护精品提升项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出125,870.93元，比上年减少20,804.33元，下降14.18%，主要原因是办公经费减少10,705.75元、水费减少1,440.74元、电费减少1,657.49元、工会经费减少3,986元、其他商品和服务支出减少10,995.33元邮电费增加1,296元、差旅费增加3,370元。部门机关运行经费主要用于办公费28,436.18元，水费559.26，电费1,657.49，邮电费1,296.00元，差旅费3,370.00元，工会经费10,152.00元，其他交通费用80,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额52,110.11元，其中，流动资产40,898.79元，固定资产11,211.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,752.29元，其中固定资产减少3,012.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原价0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额50,000.00元，其中：授予小微企业合同金额50,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200373301111