中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署直属党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导直属党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导直属党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对直属党组织、党员领导干部落实党建责任制、机关党建重点工作、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）督促指导直属党组织做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党员和党务干部培训。

（六）督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、组织股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦主责主业，推动机关党建破局向好。牵头制发了推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动实施方案，形成抓机关党建工作体系。在重要经济民生服务部门，积极创建发改“初心领航，发改委民”、人社“党建聚合，阳光人社”、民政“大爱民政，服务先锋”、检察院“铁肩担道义，检徽润民心”、群团联盟“群系隆阳”等模范机关工作品牌，区民政局被省委组织部命名为“云岭先锋模范机关党组织”。在全市率先探索推行“工作组团”模式，把直属党组织划分为5个工作组团，以工作组团为单元，落实4项重点工作任务，搭建学习交流平台，推动机关党建群策群力、联动联建、互促互进。持续规范基础党务，夯实基础，新成立党支部7个，调整更名党组织6个，撤销党支部10个，8个机关党委设立机关纪委，37个党组织完成换届选举，8个机关单位党组织书记更换补选为党员主要负责人担任，建立党员领导干部党支部联系点241个，报送党员教育视频片6部，被省委组织部作为观摩交流活动2部、作为备选作品3部。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度收入合计953,773.30元。其中：财政拨款收入953,773.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少278,597.72元，下降22.61%。其中：财政拨款收入减少136,446.72元，下降12.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少142,151.00元，下降100.00%。主要原因是：人员减少。其中基本支出减少142,630.14元，项目支出减少135,967.58元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度支出合计953,773.30元。其中：基本支出940,260.88元，占总支出的98.58％；项目支出13,512.42元，占总支出的1.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少278,597.72元，下降22.61%。其中：基本支出减少142,630.14元，下降13.17%；项目支出减少135,967.58元，下降90.96%。主要原因是：

1.基本支出减少142,630.14元，人员减少导致基本支出减少，主要为：

（1）工资福利支出减少113,065.31元，其中：基本工资减少27,327.00元，津贴补贴减少41,494.00元，奖金减少7,390.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少12,430.56元，职工基本医疗保险缴费减少4,670.83元，公务员医疗补助缴费2,185.96元，其他社会保障缴费减少17,533.96元。

（2）商品服务支出减少29,564.83元，其中：办公费减少11,859.07元，水费减少400.00元，电费减少74.01元，邮电费增加5,450.25元，差旅费减少16,950.00元，委托业务费增加6,000.00元，工会经费减少4,982.00元，其他交通费用减少6,750.00元。

2.项目支出减少135,967.58元，其中：党员教育培训经费增加6,183.42元，党员教育培训设备购买项目经费减少142,151.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940,260.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854,128.55元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,132.33元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,512.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党员教育培训经费主要用于加强党员日常教育培训管理，激励党员发挥先锋模范作用，支出13,512.42元，分别是办公费6,441.42元，培训费7,071.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出953,773.30元，占本年支出合计100.00%。与上年相比减少136,446.72元，下降12.52%，完成年初预算的85.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出791,817.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%，完成年初预算的85.07%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出692,172.92元；办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、党员教育培训经费等支出99,644.75元，造成预决算差异的主要原因是年内人员减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出96,343.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%，完成年初预算的88.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95,679.52元；其他社会保障和就业支出663.54元，造成预决算差异的主要原因是年内人员减少。

9.卫生健康（类）支出65,612.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，完成年初预算的92.29%。主要用于职工基本医疗保险41,469.29元；公务员医疗补助缴费21,542.44元；其他行政事业单位医疗支出2,600.84元，造成预决算差异的主要原因是年内人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；出国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年机关运行经费支出86,132.33元，比上年减少29,564.83元，下降25.55%，主要原因是年内人员减少，其中：办公费减少11,859.07元，水费减少400.00元，电费减少74.01元，邮电费增加5,450.25元，差旅费减少16,950.00元，委托业务费增加6,000.00元，工会经费减少4,982.00元，其他交通费用减少6,750.00元。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费等支出。其中：办公费4,906.08元；电费1,090.15元；邮电费8,730.10元；差旅费2,400.00元；委托业务费6,000.00元；工会经费7,956.00元；其他交通费用55,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额237,151.54元，其中，流动资产96,046.70元，固定资产141,104.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,063.76元，其中固定资产增加减少13,455.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200172801111