保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53050200248301000

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理职责，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场社区管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场社区管委会的执政基础。搞好农场社区管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场社区管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场社区管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会。

纳入保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基层党建工作。

强化政治功能，发挥引领作用。一是党委部署统筹推进。党委牵头每季度专题研究部署基层党建工作，推进落实党委主体责任、第一书记及班子成员“一岗双责”，确保全年党建工作有部署，按时按质统筹推进，目前共召开党建专题会议1次。二是明确方案确立目标。按照上级部门工作要求，制定《潞江农场社区管委会“基层党建发力突破年”总体方案》，确定2024年党建工作目标，确保在年底完成各项任务，取得实效。

夯实理论基础，突出教育实效。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这根主线，通过党员自学和党委组织培训，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大，二十届二中、三中全会精神等纳入“三会一课”、主题党日、例会当中，截至目前开展理论学习18次。二是高质量开展党纪学习教育。潞江农场社区党委紧紧围绕中央、省、市、区委党纪学习教育相关要求进行学习。截至目前开展纪律党课2次，党纪学习读书班1次，学习研讨2次，观看警示教育片2次，实地参观警示教育1次，收取心得体会28份。

积极组织活动，发挥党员先锋。一是开展特色主题党日活动。根据每月实际开展党员教育活动，将理论与实地教学相结合，先后到保山烈士陵园、高黎贡山、保山历史名人堂开展党员教育活动，截至目前共开展实地党员教育活动3次。二是开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动。要求党员干部走访职工群众，按照分组挂队进行走访，了解、记录群众实际情况，截至目前共走访群众22户，排查风险隐患1个，收集民意1条，为民办事1件。

聚焦提质增效，争创品牌党建示范点。依托全市全区精品咖啡产业发展的契机，发挥党建在推进乡村振兴过程中的示范引领作用。支部牵头、党员带头、群众齐头并进打造千亩精品咖啡基地，将规划图变成促进群众增收的致富经，打造一二三产业融合发展的乡村振兴示范点。农场社区党委抢抓乡村振兴、滇西旅游大环线建设、咖啡一县一业发展机遇，通过实地调研、解放思想大讨论、征求党员群众意见建议画好产业发展“规划图”：重点做稳一产，稳住1300亩咖啡种植面积。整合农场现有资源，以芒丈队“老水井”咖啡为抓手，对目前种植的咖啡品种进行改良，重点改良为市场价值较高的铁皮卡、波旁、瑰夏等品种，提高咖农亩产收入，走实“千亩精品咖啡”产业园路子；持续做强二产，提高“老水井”咖啡品牌效应和价值。大力挖掘潞江坝地区咖啡发展历史文化，持续推广宣传“老水井”咖啡品牌，讲好咖啡故事，提升品牌知名度，加大招商引资力度，拓宽咖啡销售渠道，积极对接山顶一号咖啡庄园、乎壳咖啡庄园、佐园咖啡、高晟咖啡庄园、金潞咖啡、俊辉咖啡、比顿咖啡等企业，争取认购方式，保障咖啡销售，打造潞江坝特色精品咖啡种植基地，促进农场职工群众致富增收；逐步引进三产，发展打造农文旅综合项目，积极引进乡村旅游企业，发展乡村旅游经济，将职工闲置房屋资源盘活，通过出租方式，改造成民宿，扩宽增收途径。

2.全面从严治党工作。

坚持政治引领，强化理论学习。一是结合工作实际，围绕党纪学习，将党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省市区工作要求等纳入党委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、例会等进行学习，截至目前开展2024年度理论学习中心组集中学习2次，党纪学习读书班1次，党纪学习研讨1次，党员干部进行发言交流3次，收取心得体会28份。二是从上至下加强意识形态工作重视程度，将意识形态工作作为班子和班子成员民主生活会对照检查主要内容，对民主生活会查找的问题进行举一反三，在例会中反复强调意识形态工作重要性，确保不出现照搬照抄的材料，规范自己的言行。

加强全面领导，各项工作同频共振。一是按照区级党风廉政建设责任制工作安排部署，制定《潞江农场2024年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》《潞江农场社区管理委员会2024年落实全面从严治党主体责任任务安排》等方案，并召开党委会议对相关工作进行安排部署，明确责任人和完成时限，确保各项工作按时按质完成，截至目前已召开党风廉政建设责任制工作部署会议1次。二是再次对本单位工作进行细化分工，明确党风廉政建设责任制分管领导和业务员，由分管领导做好各项工作统筹，业务员按时报送各项材料，杜绝再次出现未报送材料的情况，目前已按时报送中共潞江农场社区委员会2023年度政治生态分析研判整改落实情况报告、清廉云南建设隆阳行动2024年时间任务安排表等材料，未出现被通报情况。

强化政治担当，有序推进整改工作落细落实。2024年，区委第四巡察组对潞江农场社区委员会进行了巡察，反馈问题38个，围绕巡查反馈问题，潞江农场社区党委坚定政治站位，围绕强化思想认识、强化工作举措、强化责任落实，认真推进巡察整改工作整改期间，新建完善制度1套，挽回经济损失107.39万元。目前已完成整改31个，尚未完成整改7个。

落实廉洁文化，挖掘特色亮点。一是打造“清廉云南”品牌，挖掘特色亮点。将“清廉云南”建设隆阳行动同农场其他各项工作相结合，制定本单位清廉云南建设隆阳行动2024年时间任务安排表，按照计划明确每月工作任务，确保年底高质量完成各项任务充分挖掘农场廉政文化建设亮点，打造具有农场特色的品牌和亮点。二是开展警示教育。利用例会、“三会一课”、主题党日等开展警示教育，采取视频播放、情景剧模拟、撰写心得体会等多种方式，加强警示教育实效，做到警钟长鸣。截至目前已开展观看警示教育片2次，参观警示教育基地1次，上廉政党课2次。三是及时对开展的工作进行总结宣传，制定本年度宣传任务计划，力争年底达到宣传目标，截至目前已上报宣传稿件5篇，被清风隆阳采用1篇。

落实中央八项规定及其实施细则精神，切实转变工作作风。一是及时传达通报违反中央八项规定及其实施细则精神、“四风”和各领域作风问题、腐败问题典型案例，加强节假日作风建设，节前召开节假日作风建设部署会，以节假日为重点开展公务用车、财务报销检查，及时查找风险点，堵塞制度漏洞。二是根据工作实际，将《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》《中共隆阳区委办公室关于从严加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》等“一把手”监督相关文件纳入例会、“三会一课”、主题党日等进行学习，让党员干部充分了解“一把手”监督相关规定，做到敢于监督，监督有据。三是及时对单位内控制度进行完善修改，堵牢廉政风险点，特别强调主要领导不分管财务、人事、物资采购、工程，严格执行民主集中制原则，“三重一大”事项必须坚持集体讨论决定，实行主要领导末位表态发言制。四是根据违规饮酒工作安排，由班子成员挂包对机关干部进行家访，及时掌握干部八小时外生活作风情况，对作风不良、有苗头倾向的干部及时进行提醒谈话，督促改正陋习，对涉及违纪违规的干部，及时上报纪检组及相关部门，截至目前已开展家访1次。

3.农场改革工作。

一是以区委六届十一轮巡察问题整改为抓手，持续推进农场企业化改革。按照《中共隆阳区委巡察工作领导小组印发〈区委第四巡察组关于巡察潞江农场社区管理委员会党委的反馈意见〉的通知》要求，紧盯巡察指出的土地确权换证进度缓慢、资产划转不到位、土地管理混乱、国有资金清理催缴不力等历史遗留问题，强化责任担当，和潞江农场公司建立巡察整改联席会议工作制度，共同研究解决历史遗留问题，合力推进2024年深化农垦改革工作要点任务落实。二是进一步推进政企分开。根据《云南省深化农垦改革工作领导小组2024年工作要点》《云南省农垦局关于制定撤并农场社区管委会农场社区融入乡镇管理“一场一策”工作方案的通知》要求，结合现状，认真总结好农场的历史使命，规划好发展方向，落实改革要求，逐步推进农场管委会撤并乡镇。

4.项目投资落实。

一是完成2024年国务院对云南农垦2021至2023年欠发达农场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目迎检工作，同时进行2024年度乡村振兴衔接资金的规划和使用，完成2024年精品咖啡种植基地项目建设，投资40万元，共计改良精品咖啡16034株，已验收合格，硬化产业道路741.6米；建设潞江农场老桥队农文旅融合发展建设项目（一期）项目总投资154万元，建设机耕道路1400米，修建人行道连接桥1座，修缮改造咖啡体验中心323.38平方米，目前正在施工，预计年底施工完毕投入使用；二是积极推进“大招项目年”，农场对资产进行了梳理，加大招商引资力度。年内签约企业1个，计划投资710.05万元建设潞江冷链物流一体化项目进一步推进农业产业提质增效，拓宽潞江坝产区果蔬等农副产品销售渠道，促进区域经济发展。三是按照区委、区政府《隆阳区土地整治项目（三期）实施方案》相关要求，配合各部门开展工作，将土地整治项目作为当前重大政治任务抓实抓紧，开展赛马坝、赧浒土地流转，年度完成流转协议签订2700亩。

5.社会化服务工作。

文化宣传持续发力，积极开展文化活动。积极参加和组织了一系列文化活动，一是泼水节活动，参加潞江镇泼水节舞蹈、歌唱表演比赛；二是积极响应各级关于全民健康的号召，举行各类工会主题活动4场次；三是开展文化站评估定级工作，申报并完成三级文化站评估工作。

扛牢社会责任，开展关心关爱留守儿童工作。进行留守儿童关爱救助保护，潞江农场社区管理委员会全体干部与芒宽乡百花岭村44户、56名留守儿童家庭进行了结对，与村“两委”共同开展留守儿童关爱救助保护工作。年内开展慰问走访4次，共计发放价值近万元的文具用品发放给结对的留守儿童。

维护社会和谐稳定，落实普法强基和国家安全责任。一是根据区委依法治区办《隆阳区领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》（隆法委发〔2024〕1号）文件要求，2024年2月，制定了《隆阳区潞江农场社区管理委员会领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，共涉及三个方面142项法律法规，并在每周干部例会进行学习。二是开展法治宣讲，潞江农场社区管理委员会与润霖律师事务所签订法律服务协议，同时在5月底开展了民法典专题宣讲1场次，“4.15”国家安全观专题学法1场次。开展矛盾纠纷排查，全年排查并调处9起，进一步坚持和发展新时代“枫桥经验”。

深入践行“千万工程”，开展人居环境提升工作。2024年户厕改造任务数16座，已全部完成验收；深入践行“千万工程”宣传学习，持续推进人居环境提升，开展公益宣传和卫生清洁等公益活动，带动辖区内居民积极开展卫生整治，进一步推进人居环境提升。  

6.意识形态工作。

统一思想认识，提高政治站位。召开意识形态工作专题研究会、意识形态工作分析研判会，深入查找组织领导、体制机制、阵地建设、队伍建设、风险隐患等方面存在的突出问题，对网络舆情、维护意识形态领域及民族宗教领域团结稳定等工作开展了分析研判，明确整改方向，确保责任落实到位。

强化理论武装，坚定理想信念。2024年，组织开展党委理论学习中心组集中学习7次；抓实理论宣讲，组织开展党的创新理论宣讲会2次，获隆阳区“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖，分别选送参加市委组织部、市委宣传部宣讲比赛；组织开展党的二十届三中全会精神宣讲会1次，组织开展“爱我国防”教育实践活动1次。

加强阵地建设，确保意识形态工作正确导向。一是对潞江农场产业发展、历史文化等重点工作进行挖掘提升，相继推出“春赏热谷之花”“云南保山：‘咖啡粽’‘水果粽’粽子市场新意足”“跨世纪的小青芒”“咖啡·溯源”“保山小粒咖啡的四时光景”等系列宣传稿件，组织参与拍摄“改革再深化，理‘响’向未来 坚定不移走出一条咖啡文化改革创新之路”“隆阳咖啡宴，解锁味蕾新体验”宣传视频，其中“咖啡粽子”被中央二台财经频道及其他官方媒体播报转发共计38次，“跨世纪的小青芒”系列被省级市级媒体发布十余次，对当地产业发展形成了较好的带动效应。二是开通微信公众号官方账号1个，开通后更新内容104条，阅读转发量达千余次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度收入合计6,819,292.10元。其中：财政拨款收入6,819,292.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,332,919.99元，增长24.30%。其中：财政拨款收入增加1,332,919.99元，增长24.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：208社会保障和就业科目机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少45,932.64元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加129,397.54元，其他社会保障和就业支出收入较上年减少316.93元，死亡抚恤收入较上年增加45,939.20元；210卫生健康支出科目行政单位医疗较上年增加14,904.32元，事业单位医疗较上年减少13,351.34元，公务员医疗补助较上年增加12,714.32元，其他行政事业单位医疗支出较上年减少158.85元，其他卫生健康支出收入较上年增减不变；213农林水支出科目农垦运行较上年减少442,775.63元，农村社会事业较上年增加55,700.00元，森林资源管理较上年减少25,200.00元，生产发展收入较上年减少1,380,000.00元，农村基础设施建设较上年增加2,900,000.00元，农村综合改革示范试点补助较上年增加100,000.00元；221住房保障支出科目农村危房改造较上年减少18,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度支出合计6,819,292.10元。其中：基本支出3,145,500.60元，占总支出的46.13%；项目支出3,673,791.50元，占总支出的53.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1,332,919.99元，增长24.30%。其中：基本支出减少297,071.51元，下降8.63%；项目支出增加1,629,991.50元，增长79.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员变动等导致的基本工资支出较上年减少111,283.60元，津贴补贴支出较上年减少61,800.00元，奖金支出较上年减少16,654.00元，绩效工资支出较上年减少48,076.00元，机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少45,932.64元，职业年金缴费较上年增加129,397.54元，职工基本医疗保险缴费较上年增加1,552.98元，公务员医疗补助缴费较上年增加12,714.32元，其他社会保障缴费较上年减少28,131.48元，抚恤金较上年增加45,939.20元，生活补助较上年减少480,057.16元，其他对个人和家庭的补助较上年增加308,608.52元。办公费支出较上年增加5,740.76元，差旅费支出较上年增加11,636.00元，公务用车运行维护费减少1,914.95元，工会经费支出较上年减少13,561.00元，其他交通费支出较上年减少5,250.00元。2023年潞江农场赛马坝队、老桥队提水灌溉建设项目专项资金较上年增加1,120,000.00元，潞江农场咖啡产业基础设施配套项目资金较上年增加240,000.00元，潞江农场老桥队农文旅融合发展建设项目（一期）资金较上年增加1,540,000.00元，潞江农场精品咖啡种植基地项目资金较上年增加400,000.00元，农村综合改革项目转移支付补助资金较上年增加100,000.00元，2019年到2021年农村户厕改造区级补助资金较上年增加56,000.00元，2022年第二批农村卫生户厕管护补助资金较上年增加4,300.00元，离休干部医疗统筹费减免补助资金较上年增减不变，离退休干部党组织工作经费较上年减少6,000.00元，潞江农场赛格队经济林果种植基地建设项目资金较上年减少1,530,000.00元，隆阳区潞江农场小平田队芒果种植基地建设项目专项资金较上年减少250,000.00元，2023年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助（护林员报酬）资金较上年减少25,200.00元，2020年国有垦区危房改造补助资金较上年减少18,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,145,500.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,930,509.44元，占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,991.16元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,673,791.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

①潞江农场2024年省属困难企业（含农垦系统）离休干部医疗统筹费减免补助资金：对3名离休干部70,000.00元/人进行补助，共计补助210,000.00元。

②潞江农场管理服务综合业务经费：使用潞江农场管理服务综合业务经费支付了2024年党报党刊费用3,491.50元。

③2,019到2021年农村户厕改造区级补助资金：对辖区内80户农村户厕改造700.00元/户进行补助，共计补助56,000.00元。

④2022年第二批农村卫生户厕管护补助资金：2022年第二批农村卫生户厕管护补助资金4,300.00元。

⑤潞江农场老桥队农文旅融合发展建设项目（一期）资金：通过建设潞江农场老桥队110亩龙眼、咖啡基地产业道路1,400米，修建桥1座；恢复建设10亩原种优质咖啡园及咖啡加工体验中心，降低老桥队生产种植成本，促进产业增量增产增收，带动龙眼、咖啡基地休闲农业和惠人桥遗址观光旅游以及职工群众庭院经济发展，进一步拓展群众增收渠道，实现群众增收多元化。目前该项目已施工完毕，成功验收，支付工程款1,540,000.00元。

⑥潞江农场精品咖啡种植基地项目资金：建设潞江农场精品咖啡种植基地，依托潞江农场芒丈队1,300亩规模咖啡地，对实施精品咖啡品种改良的咖啡种植户根据改良品种和株数，按照统一标准进行奖补，提升咖啡种植户改良精品咖啡的积极性，逐步把收益较低的卡蒂姆通过新植或嫁接的方式改良为铁皮卡、波旁、S288、瑰夏等精品品种，2024年度实施奖补20,000株以上；同步建设潞江农场精品咖啡种植基地配套产业路900米。目前该项目已施工完毕，成功验收，支付工程款299，800.00元，支付改良的咖啡种植户奖补100,200.00元。

⑦潞江农场赛马坝队、老桥队提水灌溉建设项目专项资金：通过提水站的建设，使项目区400亩农田灌溉设计保证率提高到85% ，灌溉水利用系数从0.488提高到0.8075，提高水资源利用率，从根本上解决长期以来项目区供水不足，灌溉设施匮乏、简陋、落后以及农业用水供需矛盾突出的问题，增加灌溉效益，从而改善职工生产生活条件。目前该项目已施工完毕，成功验收，支付工程尾款1,120,000.00元。

⑧统筹整合潞江农场咖啡产业基础设施配套项目资金：硬化产业道路2条1,000米，其中：200米10cm级配层18cm厚C30混凝土路面，均宽4米；800米15cm级配层18cm水稳层5cm彩色沥青路面，均宽2.5米。降低生产运输成本，促进咖啡产业增产增收，增加职工群众农业旅游观光收入。目前该项目已施工完毕，成功验收，支付工程尾款240,000.00元。

       ⑨农村综合改革项目转移支付补助资金：农村综合改革项目转移支付补助资金为统筹整合潞江农场咖啡产业基础设施配套项目资金，硬产业道路2条1,000米，其中：200米10cm级配层18cm厚C30混凝土路面，均宽4米；800米15cm级配层18cm水稳层5cm彩色沥青路面，均宽2.5米。降低生产运输成本，促进咖啡产业增产增收，增加职工群众农业旅游观光收入。目前该项目已施工完毕，成功验收，支付工程尾款100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,819,292.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,332,919.99元，增长24.30%，完成年初预算的154.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出654,822.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%，完成年初预算的136.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出236,139.36元，机关事业单位职业年金缴费支出174,092.62元，死亡抚恤238,547.2元，其他社会保障和就业支出6,043.14元。造成预决算差异的主要原因是行政单位离退休减少600.00元，事业单位离退休减少2,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少54,199.94元，机关事业单位职业年金缴费支出减少4,791.46元，其他社会保障和就业支出减少86.52元，死亡抚恤增加238,547.20元。

9.卫生健康（类）支出441,529.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的188.87%。主要用于行政单位医疗45,919.25元，事业单位医疗67,426.31元，公务员医疗补助107,811.00元，其他行政事业单位医疗支出10,373.08元，其他卫生健康支出210,000.00元。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗减少7,718.80元，公务员医疗补助增加3,727.70元，其他行政事业单位医疗支出增加1,744.82元，其他卫生健康支出增加210,000.00元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,722,940.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%，完成年初预算的154.48%。主要用于农垦运行2,262,640.14元，农村社会事业60,300.00元，农村基础设施建设2,900,000.00元，农村综合改革示范试点补助100,000.00元，生产发展400,000.00元。造成预决算差异的主要原因是农垦运行减少1,441,931.62元，农村社会事业增加60,300.00元，农村基础设施建设增加2,900,000.00元，生产发展增加400,000.00元，农村综合改革示范试点补助增加100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为27,872.70元，完成年初预算的41.91%；支出决算较上年减少1,914.95元，下降6.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为27,872.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，支出决算为27,872.70元，完成年初预算的41.91%，支出决算较上年减少1,914.95元，下降6.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为27,872.70元，完成年初预算的41.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,914.95元，下降6.43%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展工作、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出214,991.16元，比上年减少3,349.19元，下降1.53%，主要原因是办公费增加5,740.76元，差旅费增加11,636.00元，工会经费减少13,561.00元，公车运行维护费减少1,914.95元，其他交通费减少5,250.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额205,772.74元，其中，流动资产141,011.92元，固定资产64,760.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,660.11元，其中固定资产增加11,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,562,912.70元，其中：政府采购货物支出1,250.00元；政府采购工程支出1,535,000.00元；政府采购服务支出26,662.70元。授予中小企业合同金额1,562,912.70元，其中：授予小微企业合同金额1,562,912.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200248301111