保山市隆阳区红十字会2024年度部门决算

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保山市隆阳区红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会关于调整规范保山市隆阳区红十字会机关机构编制事项的通知（隆编〔2022〕33号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会以及市红十字会所制定的方针政策，结合隆阳实际，制定工作计划与规划开展工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。

3.依法开展募捐活动，提升人道资源动员能力；进行人道救助物资储备及提供紧急人道救助工作。

4.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

5.积极推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。

6.开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是：保山市隆阳区红十字会。

纳入保山市隆阳区红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实基层基础，在组织建设上显成效。加强红十字会服务站点建设。按照“群众在哪里，红十字组织就建在哪里”的要求，完成了244个村（社区）红十字服务站挂牌工作，不断推进基层组织阵地工作的有效覆盖。全年新建学校红十字会4个，社区红十字服务驿站6个，新增红十字青少年志愿者81人，个人会员600人，充分发挥团体会员、志愿者、爱心企业的作用，强化阵地服务，运用好“红十字救护站”“红十字服务窗口”等基层阵地，将其打造成联系服务群众的重要平台，积极融入城乡社区治理，创新活动方式和活动载体。同时在市、区深改委的指导下，全力配合做好群团“联盟”试点工作，先后在“6.14世界献血者日”“99公益日”“大学生志愿服务周”等活动中，与“联盟”各单位通过“活动联办”、资源共享，增强业务协同性，凝聚更多人道合力，进一步提升服务群众的能力和水平。

（二）全力做好应急救援，在防灾减灾救灾中发挥作用。积极参与政府应急管理防灾减灾体系建设，与区应急管理局、区地震局常态化开展“地震第一响应人”培训，健全部门联动工作机制，在灾害救援中发挥红十字救援、救护、救助的功能。全年开展“地震第一响应人”培训21场次，开展地震应急演练2次，参与突发事件演练4次。今年7月份以来，因连续强降雨天气导致我区部分乡镇地质灾害点安全隐患风险加大，区红十字会时刻关注受灾群众生产生活情况，积极筹措资金为瓦马乡受汛期地质灾害隐患点威胁紧急转移避险的54户群众发放了1350公斤大米和54桶食用油，为安置点群众送去了党委、政府和社会各界人士的关怀和温暖。

（三）普及应急救护培训，在应急救护中增效扩能。紧紧围绕健康县城建设要求，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域、人群为重点，与各部门通力协作，全面实施“守护生命·救在身边”项目。一是利用假期组织开展“救在身边·校园护航”急救知识持证培训22场次，培训隆阳城区中小学校教师1359名，确保了城区中小学校教师中持证人员达50%以上。二是结合99公益日、重阳节等活动，在人群密集场所、广场夜市和“老年之家”开展“救在身边·情满社区”急救知识培训，为3000多名群众普及心肺复苏、创伤救护等急救技能11场次。三是围绕中小学生、森林防火队员、基层干部、公安民警等重点行业，大力开展应急救护知识“五进”工作，在服务群众中逐步树牢红十字“救在身边”品牌，营造“人人学急救、急救为人人”良好社会氛围。2024年共开展应急救护培训125场次，培训23461人，其中持证培训51场次2461人，公益普及培训74场次21000人。

（四）加强人道救助，在助医助困助学中服务民生。一是聚焦困境群众，开展“博爱送万家”活动。利用春节前夕，联合乡镇红十字会为困难群众、受灾群众、留守（困境）儿童发放大米、食用油、温暖包、牙膏、自行车和救灾家庭包等物资6791件，价值23.40万元，惠及群众3990余人次。二是聚焦“一老一小”，做好留守儿童关爱保护工作。动员社会力量为困境儿童筹集款物303.16万元。通过心理疏导、假期陪伴、知识讲座、走访慰问等方式，联合56个区直单位，为6200名留守儿童发放关爱物资104.99万元，救助困境儿童676名，发放救助资金81.24万元；联合北京知见行公益基金等爱心企业，为保山汉营润泽关爱学校捐赠学生床、鞋袜、鞋架、生活用品等共计73.33万元，解决了汉营润泽关爱学校桌椅及学生床、生活用品短缺的问题，让留守、困境儿童真实地感受到了来自社会各界的关爱。三是聚焦教育助学，开展困难家庭学生资助。全年通过“滇苗学助”“怒江行·爱相随”“博爱隆阳·共益未来”等项目投入780万元资助37所学校改善和提升教学环境，救助困难学生628人、发放救助金122.66万元。四是聚焦医疗健康，扎实开展心脏病、白血病、地中海贫血、白内障等助医活动。2024年全年完成医疗救助78人次（其中：重病救助17人，假肢安装8人，先心病21人，地中海贫血2人，白内障30人）。

（五）加强“三献”工作，在生命教育中增进社会大爱共识。充分利用“3.05”学雷锋日、“5.8”人道公益日、“6.14”世界献血日、“世界骨髓捐献者日”等各种节日契机，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传活动。主动参与云南省红十字会纪念第十个 “世界骨髓捐献者日” 主题宣传系列活动，到保山中医专、保山技师学院、永昌大会堂为近1000名青年志愿者和200名市直各机关干部职工讲解捐献造血干细胞和性病、艾滋病防治知识，现场动员志愿者采集入库200余人。利用微信公众号、保山日报等媒体，积极开展成功捐献者、志愿者事迹宣传，弘扬生命文化，增进人间大爱共识。全年共联合保山市中心血站开展无偿献血和造血干细胞血样集中采集志愿服务活动12场次，参与无偿献血865人，新增造血干细胞血样登记入库369份、遗体和器官捐献登记126人，成功捐献造血干细胞3例、遗体器官捐献1例，为挽救生命作出积极贡献。

（六）做好人道资源动员，在关心关爱群众中提升民生温度。一是拓宽筹资渠道，开通了中国红十字会“博爱通”捐赠小程序，将“博爱通”与腾讯公益的网络筹款平台相结合，形成优势互补，不断提升互联网公益的影响力和传播力。二是强化公益传播，通过线上筹款，线下义卖、慈善晚会等方式，不断丰富公益活动内容，提升活动效果。2024年58人道日和99公益日期间，共组织线上筹款2次，线下爱心义卖10场次，动员9.71万人次参与筹款，线上筹集资金250.99万元。线下动员60家企业参与市级留守儿童慈善晚会，现场表达捐赠意向，努力构建线上线下全方位立体宣传网络，不断激发人道资源潜力。三是整合资源，借势发力。自隆阳区群团“联盟”以来，区红十字会整合9个群团单位力量，凝聚关爱合力，策划了“99公益日”“小红花”公益集市爱心义卖活动，开展了具有群团“联盟”特色的6场爱心公益义卖，共募集义卖商品1300余件，发动志愿者110余人，动员871人次参与购买，营造了良好的公益氛围，在社会中受到广泛好评，初步形成了“博爱隆阳”公益品牌。四是加强与公益基金会的深度合作，引进资源服务群众。2024年与北京知见行公益基金、上海来伊份公益基金合作，先后为6个热区学校提供篮球场、学生浴室修建资金160万元，帮助热区学生改善学习和生活环境；为潞江镇中心小学的1562名学生提供了40节“童食健康”公益课程，提升山区孩子食品健康安全意识，助力孩子健康快乐成长。2024年区红十字会共接收社会各界捐赠款物合计1616.75万元，其中捐赠资金1151.39万元，捐赠物资465.36万元，2024年全年网络筹款排名为全省县级第三名。

（七）推动舆论正向引导，在红十字透明度建设中提升公信力。利用春节、“5.8人道公益日”“6.14无偿献血者日”、全国防灾减灾日、无偿献血日、“99公益日”等宣传日，组织红十字志愿者、红十字会工作人员为群众发放造血干细胞、无偿献血、遗体器官捐献、艾滋病预防等宣传材料30000余份。同时利用应急救护知识普及培训进党校、进学校、进企业，“博爱送万家”活动的有利时机广泛开展宣传活动。利用微信公众号、博爱中国网站、保山日报等新闻媒体加大工作宣传，发挥新媒体平台优势，及时转发和推送、宣传身边的好人好事和优秀志愿者，不断提高人道传播的广度、深度和效率。全年共拍摄宣传视频13个，投发公益广告55块，制发简报47期，被各级新闻媒体采用22期。通过微信公众号发布各类信息366条，转发阅读45681人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区红十字会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2024年度收入合计978,768.02元。其中：财政拨款收入978,768.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加122,726.64元，增长14.34%。其中：财政拨款收入增加122,727.64元，增长14.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：

1.在职人员薪资调整增加，导致人员经费增加133,252.78元，其中：基本工资增加42,390.00元；津贴补贴增加45,620.00元；奖金增加16,335.00元；绩效工资增加590.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加16,864.96元；职工基本医疗保险缴费增加6,395.86元；公务员医疗补助缴费增加3,713.60元；其他社会保障缴费增加1,343.36元；

2.开展业务量的增加，导致公用经费支出增加9,668.29元。其中：办公费增加13,729.67元；差旅费减少5,740.00元；劳务费减少2,593.38元；工会费减少3,228.00元；其他交通经费增加7,500.00元；

3.三救三献经费减少5,565.39元；

4.场地租赁办公费经费减少3,558.04元；

5.隆阳区红十字会换届会议费经费减少22,110.00元;

6.2024年中央就业补助资金增加11,040.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2024年度支出合计978,768.02元。其中：基本支出945,815.68元，占总支出的96.63%；项目支出32,952.34元，占总支出的3.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加122,727.64元，增长14.34%。其中：基本支出增加142,921.07元，增长17.80%；项目支出减少20,193.43元，下降38.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：

1.在职人员薪资调整增加，导致人员经费增加133,252.78元，其中：基本工资增加42,390.00元；津贴补贴增加45,620.00元；奖金增加16,335.00元；绩效工资增加590.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加16,864.96元；职工基本医疗保险缴费增加6,395.86元；公务员医疗补助缴费增加3,713.60元；其他社会保障缴费增加1,343.36元；

2.开展业务量的增加，导致公用经费支出增加9,668.29元。其中：办公费增加13,729.67元；差旅费减少5,740.00元；劳务费减少2,593.38元；工会费减少3,228.00元；其他交通经费增加7,500.00元；

3.三救三献经费减少5,565.39元；

4.场地租赁办公费经费减少3,558.04元；

5.隆阳区红十字会换届会议费经费减少22,110.00元；

6.2024年中央就业补助资金增加11,040.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区红十字会机关正常运转的日常支出945,815.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出876,961.69元，占基本支出的92.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,853.99元，占基本支出的7.28%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,952.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.三救三献经费：2024年三救三献经费支出21,912.34元；主要用于应急救护培训、造血干细胞入库采集和无偿献血活动的开支。

2.2024年中央就业补助资金：2024年中央就业补助资金支出11,040.00元，主要用于城镇公益性岗位工资的发放和社会保险的缴纳支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出978,768.02元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加122,727.64元，增长14.34%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出912,687.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、日常公用经费、工会经费支出和专项业务类项目支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出102,819.52元；公益性岗位补贴11,040.00元；行政运行775,056.99元；其他红十字事业支出21,912.34元；其他社会保障和就业支出1,858.48元。

9.卫生健康（类）支出66,080.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。其中：行政单位医疗25,542.23元；事业单位医疗16,304.53元；公务员医疗补助21,738.48元；其他行政事业单位医疗支出2,495.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区红十字会2024年机关运行经费支出68,853.99元，比上年增加9,668.29元，增长16.34%，主要原因是开展业务量的增加，导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费27,189.67元；差旅费1,218.00元；劳务费72.32元；工会经费5,874.00元；其他交通费用34,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区红十字会资产总额124,634.69元，其中，流动资产46,916.64元，固定资产77,718.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,471.78元，其中固定资产增加27,202.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,040.00元，其中：政府采购货物支出20,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,040.00元，其中：授予小微企业合同金额20,040.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200576101111