保山东河管护中心2024年度部门决算

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保山东河管护中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻有关野生动物保护、国家湿地公园和河道管理的政策法规。

2.负责东河流域（青华海国家湿地公园）日常巡查及违法违规信息收集、上报、转交工作。

3.负责东河流域（青华海国家湿地公园）水体和生态资源保护管理工作。

4.负责青华海国家湿地公园资源动态监测和评价工作。

5.负责公园公共设施的建设、维护和管理,设置必要的安全设施和警示标志。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.与保山市隆阳区林业和草原局的有关职责分工。保山市隆阳区林业和草原局负责做好东河流域（保山青华海国家湿地公园）湿地生态修复、生态补偿和湿地公园开发利用的监督管理。保山东河管护中心协助完成。

8.与保山市隆阳区水务局的有关职责分工。保山市隆阳区水务局负责东河流域日常维护、管护及项目实施。保山东河管护中心协助完成。

9.与保山市隆阳区综合执法局的有关职责分工。保山市隆阳区综合执法局负责建立青华海国家湿地公园安全管理制度和做好对公园园林绿化、卫生保洁和安全保卫市场化运行公司管理检查考评工作。保山东河管护中心协助完成。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括：综合股、巡护股、资源管理股、项目管理股。所属单位1个,是：保山东河管护中心。

（二）决算单位构成情况

纳入保山东河管护中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

纳入保山东河管护中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人,退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人,退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市东河管护中心2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市东河管护中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市东河管护中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市东河管护中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山东河管护中心2024年度收入合计6,571,045.03元。其中：财政拨款收入6,571,045.03元,占总收入的100%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）,占总收入的0.00%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加4,832,500.54元,增长277.96%。其中：财政拨款收入增加4,832,500.54元,增长277.96%；上级补助收入增加0.00元,增长0.00%；事业收入增加0.00元,增长0.00%；经营收入增加0.00元,增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%；其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是：2024年进行了事业单位薪资调整、人员岗位工资调整、保险基数调整以及新增青华海湿地修复项目、水体运行经费、景区电费等项目支出。

二、支出决算情况说明

保山东河管护中心2024年度支出合计6,571,045.03元。其中：基本支出1,927,473.44元,占总支出的29.33%；项目支出4,643,571.59元,占总支出的70.67%；上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%；经营支出0.00元,占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加4,832,500.54元,增长277.96%。其中：基本支出增加188,928.85元,增长9.14%；项目支出增加4,643,571.59元；上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%；经营支出增加0.00元,增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年进行了事业单位薪资调整、人员岗位工资调整、保险基数调整以及新增青华海湿地修复项目、水体运行经费、景区电费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山东河管护中心正常运转的日常支出1,927,473.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,854,339.18元,占基本支出的96.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,134.26元,占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山东河管护中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,643,571.59元。其中：基本建设类项目支出4,643,571.59元。

青华海国家湿地公园生态修复与保护项目经费3,500,000.00元,主要用于青华海国家湿地公园西湖生态系统修复及水质提升、西湖清淤、生物多样性保育、外来物种清除等业务。

青华海景区业务项目经费1,093,571.59元,主要用于青华海东湖水体养护、水质调节、水生植物养护、青华海景区电费等业务。

创文项目经费50,000.00元,主要用于青华海景区东、西湖公厕、雨篦子、雨污落水井、石板路面等维修抢修等业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山东河管护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,571,045.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加,增长277.96%,完成年初预算的82.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出235,587.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的109.00%。主要用于行政事业单位养老支出235,587.77元；机关事业单位基本养老保险缴费支出225,715.20元；其他社会保障和就业支出9,872.57元。造成预决算差异的主要原因是人员保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出161,645.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的125.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费161,645.41元；其中：事业单位医疗99,367.19元；公务员医疗补助51,619.12元；其他行政事业单位医疗支出10,659.10元。造成预决算差异的主要原因是人员保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,173,811.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%,完成年初预算的109.99%。基本工资599,486元,津贴补贴47,630元,奖金53,019元,效工资737,661元,商品和服务支出73,134.26元,项目支出4,643,571.59元,其他支出19,310元。造成预决算差异的主要原因是2024年进行了事业单位薪资调整、人员岗位工资调整、保险基数调整以及新增青华海湿地修复项目、水体运行经费、景区电费等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山东河管护中心2024年机关运行经费支出73,134.26元,比上年增加73,134.26元,2023年机关运行经费支出0.00元,主要原因是本单位于2022年12月成立,2023年度未编制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费26,875.00元、水费1,274.00元、电费4,895.26元、邮电费11,128.00元、差旅费16,404.00元、工会经费12,558.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山东河管护中心资产总额179,650.11元,其中,流动资产0.00元,固定资产137,650.11元（净值）,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产42,000.00元（净值）,其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少54,406.08元,其中固定资产减少49,606.08元、无形资产摊销4,800.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额800,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额800,000.00元,其中：授予小微企业合同金额800,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203500701111