监督索引号53050200171201000

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.行使领导全区共青团和少先队工作职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全区的实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.协调区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在隆阳经济社会发展中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定有关隆阳青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党建工作，严格落实全面从严治党各项任务

团区委全面落实“第一议题”制度，制定《共青团隆阳区委2024年理论学习中心组学习计划》，深入学习贯彻习近平总书记对共青团工作的重要指示批示精神，以及团中央第十九次代表大会和团省委第十五次代表大会精神。2024年以来，开展意识形态专题部署会议2次、习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习12次，组织开展党员大会、主题党日活动10次，支部书记讲党课2场，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。以隆阳区党纪学习教育、整治群众身边不正之风和腐败问题等重点安排为契机，深入开展保密警示教育，召开党员大会学习4次、干部职工交流研讨会3次，不断增强干部职工底线思维和红线意识，深化作风效能革命。

（二）引领青年思想建设，加强理论宣讲及开展实践活动

一是思想引领入心见效。2024年以来，团区委充分用好“青年讲师团”“红领巾讲解员”队伍，扎实组织学习，动员全区广大团员青年、少先队员参加“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课18期，发动习近平总书记五四重要寄语精神、“六一”重要回信精神学习活动10余场，7月开始，发起“一月一主题”的4期“青矜”读书会主题读书班，吸引200余名青少年参与其中，强化团委在青少年政治引领、思想引领方面的作用。二是团属宣传提质增效。充分运用“青春隆阳”微信公众号平台，加强正面思想的宣传和引导，2024年以来，通过微信公众号发布原创文章112条，原创视频53条，1条视频被学习强国平台采用，粉丝总数57,687人，阅读量17万余次。三是实践赋能树立榜样。统筹实施大学生寒暑假“返家乡”“扬帆计划”等实践服务项目，2024年征集政务实践、公益服务、社区服务和乡村振兴岗位547个，招募331名在校大学生进行寒暑期社会实践，表彰市级优秀大学生14人，区级优秀大学生48人，12个集体、39名个人获省、市、区“两红两优”“青年五四奖章”等荣誉称号，推优入团发展团员1,643名，持续引导广大共青团员、各领域各行业青年向上向好向善。

（三）有序开展团组织建设，完善团员干部培育链条

一是夯实基层团建基础。坚持“党建带团建”基本思路，2024年新建团委1个，组织开展全区少先队辅导员专业技能大赛1场，主题团（队）课18期，2024年规范发展团员1,643名，依托“智慧团建”系统，新发展团员系统信息录入率达到100%。二是严把团员发展关口。严格团员管理，督促做好学社衔接、推优入团、推优入党等各项工作及数据录入，“智慧团建”系统团员录入率、团组织录入率、团干部录入率均动态达到100%，初中、高中2024年团青比均在20%、30%内。三是强化团系统作风建设。不断强化团组织管理，全区各级团组织严格落实“三会两制一课”等组织生活制度，919个基层团组织均按要求开展专题学习，覆盖率均达100%。

（四）持续开展志愿服务活动，贡献青春力量

一是志愿服务展现风采。团区委坚持引导支部党员和干部职工、团员青年、少先队员、青年志愿者带头示范、冲锋在前，持续开展志愿服务活动，贡献青春力量，2024年组织开展五四系列活动，“薪火相传，爱不孤单”等志愿服务活动50余场次。二是主题活动亮眼润心。“清明”节组织200余名青年党员、团员、少先队员开展“祭奠英雄、追思先烈”清明祭英烈主题活动，推进党、团、队示范性仪式教育，促进隆阳青年精神文明建设。开展庆祝“六一”、十月“红领巾爱祖国”主题队日活动，各级少先队组织通过入队仪式、主题中队会、劳动体验、文艺汇演等形式，帮助少年儿童丰富精神文化生活，活动覆盖3万余名少先队员。在“五四”青年节为2024年新团员举办集中入团仪式，讲授团课，引导团员青年传承和弘扬五四精神，永远听党话、跟党走。三是群团“联盟”减负增效。2024年隆阳区群团“联盟”试点工作启动以来，共青团隆阳区委全力配合做好各项相关工作，结合单位情况向“联盟”组织和牵头部门就“联盟”事项建言献策。积极发挥自身优势，牵头组织其他群团单位开展了群团“联盟”“青衿”读书会活动、“会聚良缘 相约七夕”单身青年职工交友联谊活动；协助区红十字会完成了世界献血者日主题志愿服务活动，协助区总工会完成了“产改知识”竞答活动“工会送岗位 乐业在隆阳”招聘会；共同开展了1次主题党日活动、2次警示教育活动。通过“联盟”，营造“比学赶超”浓厚氛围，依托“联盟”优势，围绕阵地建设、队伍管理、志愿服务等方面的短板弱项加强合作共享，释放更多青年活力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年度无“三公”经费预算支出、无“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年度收入合计1,138,867.30元。其中：财政拨款收入1,138,867.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,237,493.78元，下降52.08%。其中：财政拨款收入减少1,237,493.78元，下降52.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是其他群众团体事务支出减少了862,111.34元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年度支出合计1,138,867.30元。其中：基本支出657,189.54元，占总支出的57.71%；项目支出481,677.76元，占总支出的42.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1,237,493.78元，下降52.08%。其中：基本支出减少163,855.19元，下降19.96%；项目支出减少1,073,638.59元，下降69.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是对个人和家庭的补助减少980,233.21元，商品和服务支出减少93,405.38元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657,189.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出585,873.71元，占基本支出的89.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,315.83元，占基本支出的10.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481,677.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费308,218.89元；创业担保贷款奖补资金135,534.13元。具体项目开支及开展工作情况：1.全额用于保障大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助。2.创业担保贷款工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,138,867.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,237,493.78元，下降52.08%，完成年初预算的84.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出884,228.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%，完成年初预算的75.56%。主要用于社会保障和就业支出156,508.24元，卫生健康支出42,400.08元，农林水支出55,730.52元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出156,508.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%，完成年初预算的215.02%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费）、商品和服务支出（办公费）。

9.卫生健康（类）支出42,400.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的90.29%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55,730.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的85.48%。主要用于商品和服务支出（办公费、印刷费、劳务费）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2024年机关运行经费支出71,315.83元，比上年减少3,877.17元，下降5.16%，主要原因是办公费减少3,160.67元、差旅费减少305.00元、培训费减少411.5元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额564,551.51元，其中，流动资产558,472.66元，固定资产5,304.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产774.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474,768.82元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

    四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

无。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200171201111