保山市隆阳区科学技术协会2025年度部门决算

保山市隆阳区科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.引导科技工作者全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会，开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股，共计2个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区科学技术协会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是保山市隆阳区科学技术协会。

纳入保山市隆阳区科学技术协会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面推进《纲要》贯彻实施。以科普活动、科普大篷车巡展、编印科普读物和宣传折页等为载体，多样化组织开展科普宣传活动和科学普及工作，构建品牌、平台、改革、机制、队伍、阵地“六位一体”的科普服务体系，全面推进《全民科学素质纲要》的贯彻实施。

2.多措并举推进本职工作。一是举办隆阳区2025年首个全国科普月活动。二是组织21个乡镇（街道）科协开展农函大培训工作。三是开展大篷车进农村、进集镇、进社区宣展活动。

3.强化优化自身建设。一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是转变工作作风，提升服务效能。三是扎实推进政治生态建设。四是严格落实意识形态工作责任制，在科普活动中注重将科学精神与社会主义核心价值观相融合，强调科学知识的价值取向；在科普阵地内容展示中，融入爱国主义教育、科技创新精神等。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区科学技术协会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2025年度收入合计1,186,062.78元。其中：财政拨款收入1,186,062.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加343,040.66元，增长40.69%。其中：财政拨款收入增加343,040.66元，增长40.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

主要原因一是人员增加导致人员经费以及公用经费增加224,707.38元；二是项目支出增加118,333.28元，其中：（第一批）2025年省级科普专项资金增加3,351.00元，（第二批）2025年省级科普专项资金增加20,000.00元，科普专项工作经费增加58,682.28元，2023年基层科普行动计划专项资金减少15,500.00元，电信宽带费增加51,800.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2025年度支出合计1,186,062.78元。其中：基本支出931,153.98元，占总支出的78.51%；项目支出254,908.80元，占总支出的21.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加343,040.66元，增长40.69%。其中：基本支出增加224,707.38元，增长31.81%；项目支出增加118,333.28元，增长86.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因一是人员增加导致人员经费以及公用经费增加224,707.38元；二是项目支出增加118,333.28元，其中：（第一批）2025年省级科普专项资金增加3,351.00元，（第二批）2025年省级科普专项资金增加20,000.00元，科普专项工作经费增加58,682.28元，2023年基层科普行动计划专项资金减少15,500.00元，电信宽带费增加51,800.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931,153.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出811,281.36元，占基本支出的87.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,872.62元，占基本支出的12.87%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,908.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普专项工作经费99,757.80元，主要用于提升隆阳区公民科学素质、组织隆阳区老科协工作者开展活动、保障科普活动所需的办公费、差旅费、印刷费等。

2024年基层科普行动专项资金50,000.00元，主要用于创建科普示范基地、提升基层科普覆盖面。

2024年省级科普专项转移支付资金（第三批）30,000.00元，主要用于培训新型农民技能，推进新技术示范与推广运用；提升科技场馆服务能力。

2025年省级科普专项转移支付资金（第一批）3,351.00元，主要用于开展重点科普活动和公民科学素质提升培训。

2025年省级科普专项转移支付资金（第二批）20,000.00元，主要用于更新科技场馆设备，提升科技场馆服务能力。

电信宽带费项目资金51,800.00元，主要用于办公场所宽带、座机等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,134,262.78元，占本年支出合计的95.63%。与上年相比增加291,240.66元，增长34.55%，完成年初预算的125.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出774,565.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.29%，完成年初预算的131.32%。造成预决算差异的主要原因是人员增加导致单位在职人员工资福利及公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出203,108.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%，完成年初预算的169.26%。主要用于科普活动及其他科学技术普及支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年基层科普行动专项资金50,000.00元为后期增加；2024年省级科普专项转移支付资金（第三批）30,000.00元为后期增加；2025年省级科普专项转移支付资金（第一批）3,351.00元为后期增加；2025年省级科普专项转移支付资金（第二批）20,000.00元为后期增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出87,305.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，完成年初预算的65.18%；要用于行政事业单位养老支出87,305.92元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出86,305.92元；其他商品和服务支出1,000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动以及职业年金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出69,282.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，完成年初预算的120.57%。主要用于行政事业单位医疗69,282.44元，其中：行政单位医疗35,686.03元、公务员医疗补助30,497.40元、其他行政事业单位医疗支出3,099.01元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致单位在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助以及工伤保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,250.00元，决算为29,724.38元，完成年初预算的82.00%；支出决算较上年减少2,638.16元，下降8.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为29,504.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.26%，完成年初预算的88.73%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%，完成年初预算的7.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少585.16元，下降1.94%；公务接待费支出决算较上年减少2,053.00元，下降90.32%；具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,053.00元，下降90.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,250.00元，支出决算为29,724.38元，完成年初预算的82.00%支出决算较上年减少2638.16元，下降8.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为29,504.38元，完成年初预算的88.73%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为220.00元，完成年初预算的7.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在预算执行中严控支出，大力压减公务用车运行维护费及公务接待费，严格落实党政机关“过紧日子”要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少585.16元，下降1.94%；公务接待费支出决算减少2,053.00元，下降90.32%，具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,053.00元，下降90.32%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普调研相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区科学技术协会2025年机关运行经费支出119,872.62元，比上年增加14,263.08元，增长13.51%，主要原因人员增加导致人均公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下：办公费9,535.11元、水费118.32元、电费1,042.56元，物业管理费6,650.00元、差旅费1,990.00元、工会经费5,887.00元、公务用车运行维护费29,504.38元、其他交通费用50,400.00元、其他商品和服务支出14,745.25元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区科学技术协会资产总额435,124.00元，其中，流动资产44,588.55元，固定资产390,535.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,825.81元，其中固定资产减少69,076.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额40,770.00元，其中：政府采购货物支出40,770元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,770.00元，其中：授予小微企业合同金额40,770.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。