保山市隆阳区行政执法指挥调度中心2025年度部门决算

保山市隆阳区行政执法指挥调度中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

落实国家和省、市、区相关技术标准规范。统筹全区行政执法指挥调度工作，承担全区执法力量指挥调配、联合执法活动、线上信息共享、线上案件移送、派件管理的行政执法调度工作。推行“大数据+指挥 调度+执法队伍”的智慧执法模式，对行政执法队伍进行统一指挥调度，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法行为，调度区级及乡镇执法队伍处置和限时办结。负责全区行政执法指挥调度平台建设、运行维护、升级管理工作，加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。负责统筹协调、指导监督行政执法部门执法派件管理工作，制定管理规范并组织实施，承担行政执法部门执法派件的办结率、群众评价的监督管理和考核。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案》的通知》（隆发〔2024〕4号）、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区深化行政执法体制改革实施方案》的通知》（隆办发〔2024〕29号）精神成立保山市隆阳区行政执法指挥调度中心，为保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，正科级。

人员情况：保山市隆阳区行政执法指挥调度中心事业编制12名。其中，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是2025年11月25日成立了中国共产党保山市隆阳区行政执法指挥调度中心支部委员会，选举产生了中国共产党保山市隆阳区行政执法指挥调度中心支部委员会第一届支委委员和党支部书记，党支部的成立为进一步完善机构设置，加强党的基层组织建设，充分发挥党支部的先锋模范和战斗堡垒作用奠定了坚实的基础。二是建章立制，规范单位运行管理。研究制定了《隆阳区行政执法指挥调度中心“三重一大”制度》 《隆阳区行政执法指挥调度中心主要领导“四不直接分管”制度》 《隆阳区行政执法指挥调度中心公文管理制度》等16项内部管理制度，同时还制定了《隆阳区行政执法指挥调度中心奖励性绩效工资考核分配办法》，切实加强制度建设，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的体制机制。三是认真组织召开综合行政执法协调会商会议，2025年以来，召开总召集人会商1次，区级（召集人、副召集人）会商13次，针对“12345”政务服务热线投诉交办困难工单、违法建设、市政设施管理、未成年人保护、火车站周边秩序整治、吾悦广场周边秩序整治、非法捕捞水产品、违法采矿等相关事项进行研究，明确牵头部门、责任单位和完成时限。重点跟踪督办了吾悦广场周边秩序整治和保山中心城区车辆违停乱象专项整治工作。其中：市级反馈吾悦广场周边秩序整治问题清单17项，完成整改15项，正在整改2项。10月份由两办印发了《保山中心城区车辆违停乱象专项整治行动方案》，开展为期两个月的集中整治行动，工作开展期间共召开推进会3场次，现场跟踪督办10余次，中心城区车辆违停乱象专项整治取得阶段性进展。四是以区数字化城市管理指挥中心平台为基础，抓实案件派件管理工作。2025年以来，累计分派事件9583件，其中，分派区综合执法局9553件、区住房和城乡建设局 26件、区自然资源局1件、永昌街道1件，九隆街道 2件，均已全部办结；事件类别主要为窨井盖、人行道损坏等市政设施类及流动摊贩、占道经营、噪声污染、环境卫生等城市管理类相关事件。实现了党建与业务双融双促、效能倍增。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门2025年度无国有资产使用情况，故《国有资产使用情况表》为空表；本部门2025年度无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表；本部门2025年度无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评表》为空表；本部门2025年度无项目支出绩效自评情况，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区行政执法指挥调度中心部门2025年度收入合计197，209.57元。其中：财政拨款收入197，209.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00 元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加197，209.57元，增长100%。其中：财政拨款收入增加197，209.57元，增长100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

二、支出决算情况说明

隆阳区行政执法指挥调度中心部门2025年度支出合计197，209.57元。其中：基本支出197，209.57元，占总支出的100%；项目支出0.00元，无项目支出；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加197，209.57元，增长100%。其中：基本支出增加197，209.57元，增长100%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是新成立单位，上年无数据。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障隆阳区行政执法指挥调度中心部门机关机构正常运转的日常支出197,209.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197,209.57元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区行政执法指挥调度中心部门2025年度一般公共预算财政拨款支出197，209.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加197，209.57元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出153,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出35,603.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出8,457.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区行政执法指挥调度中心部门2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，隆阳区行政执法指挥调度中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。