中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层治理股、基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股、区志愿服务和社会工作促进中心（事业股所级）。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳步推进基层治理工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善自治组织体系和民主管理制度，持续优化村（社区）设置，以民生小实事为切入点，做实党建引领居民小区治理，有效提升基层治理工作水平。2025年居民小区已成立党组织486个；辛街乡邹里村连续两年被确定为中社部党建引领基层治理观察联系点，九隆街道仁寿门社区被列为全省党建引领城乡社区治理试点；永昌街道学府社区学苑山水间小区治理成功经验，被列入“全省党建引领居民小区治理培训案例”。

（二）扎实推动村（社区）“两委”换届选举工作。坚持党的领导、发扬民主、依法办事有机统一，组建区村（社区）“两委”换届选举工作专班，严格遵循有关法律法规，紧盯选民登记、候选人提名、投票选举等关键节点，细化流程、规范操作，2025年编印《隆阳区第八届村民委员会（第七届居民委员会）换届选举工作指导手册》，确保换届在政策框架和法律法规范围平稳有序进行。积极协调争取经费保障，下拨21乡镇（街道）354个村（社区）“两委”换届选举工作经费708,000.00元。

（三）加强新兴领域党组织建设工作。扎实开展新兴领域党组织书记（或负责人）、党员出资人、党建业务骨干的教育管理培训。巩固“云岭先锋新家园”阵地建设，全力推动“友好骑手社区”场景建设。2025年举办党的理论专题培训1场（次），组织开展全国“两会”精神宣传宣讲1场（次）；元旦春节期间，慰问新兴领域党组织6家，行业协会商会2家；新就业群体从业人员25名，困难老党员2名；向外卖骑手、快递小哥等，开展健康义诊、交通安全宣传等22场（次），赠送暖“新”礼包360份；兰城街道田心社区等3个社区被确定为云南省“骑手群体满意”社区。

（四）打通服务群众“最后一公里”的堵点。连续组织开展“情倾故乡・点亮未来”在校大学生假期志愿服务周活动，配合做好“3・5”学雷锋纪念日、端阳花街和“12・5”国际志愿者日等服务活动。2025年4700场（次）各类志愿服务有序开展，受益群众、骑手和学生约17000人（次）。稳妥推进2个中社部、省委社会工作部志愿服务融合试点工作。2025年全区社会工作者资格考试通过人数162人，各项指标位列全市第一。

（五）参与重点（中心）工作。参与巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实做好防贫监测工作。定期入户走访留守（困境）儿童家庭。2025年开展科普宣传和“金秋助学”活动各1场（次）；向留守（困境）儿童送上“爱心”小毛毯33条。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年度收入合计2,749,608.81元。其中：财政拨款收入2,741,692.81元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,916.00元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计增加1,516,335.68元，增长122.95%。其中：财政拨款收入增加1,508,419.68元，增长122.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加7,916.00元，增长100%。主要原因：一是2024年机构改革单位新组建，3月29日机构挂牌正式运行；二是补发2024年7月至12月公务员工资，发放2024年度公务员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效等，公务员职务职级晋升3人调资；三是2025年行政人员、事业人员工资正常晋升，新招录选调生（公务员）和事业单位工作人员3人；四是其他收入（自有资金）增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年度支出合计2,749,608.81元。其中：基本支出2,590,400.22元，占总支出的94.21％；项目支出159,208.59元，占总支出的5.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,516,335.68元，增长122.95%。其中：基本支出增加1,372,127.09元，增长112.63%；项目支出增加144,208.59元，增长961.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年机构改革单位新组建，3月29日机构挂牌正式运行；二是补发2024年7月至12月公务员基本工资，发放2024年度公务员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效等，公务员职务职级晋升3人调资；三是2025年行政人员、事业人员工资正常晋升，新招录选调生（公务员）和事业单位工作人员3人。四是专项业务（综合业务经费）和其他收入（自有资金）支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,590,400.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,360,190.68元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,209.54元，占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159,208.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务经费30,808.59元，主要用于综合业务（志愿服务）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,613,292.81元，占本年支出合计的95.04%。与上年相比增加1,380,019.68元，增长111.90%，完成年初预算的73.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,174,502.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%，完成年初预算的68.20%。主要用于行政人员、事业人员工资和保障机构运转等支出。造成预决算差异的主要原因是：一是2025年部门预算村（社区）换届经费1,000,000.00元，由区财政下拨21个乡镇（街道）经费708,000.00元；二是2025年部门预算综合业务费400,000.00元，用于专项业务支出159,208.59元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出263,274.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的117.49%。主要用于机关事业单位（人员）基本养老保险缴费，以及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2025年机关事业单位（人员）基本养老保险基数调整，以及新招录选调生（公务员）和事业单位工作人员3人。

9.卫生健康（类）支出175,515.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的120.68%。主要用于机关事业单位（人员）医疗保险缴费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是2025年机关事业单位（人员）医疗保险缴费基数调整，以及新招录选调生（公务员）和事业单位工作人员3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2025年机关运行经费支出222,293.54元，比上年增加124,676.05元，增长127.72%，主要原因是：一是2024年机构改革单位新组建，3月29日机构挂牌正式运行；二是新招录选调生（公务员）和录用事业单位工作人员3人。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、差旅费、工会经费、残疾人保障金缴纳和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部资产总额166,596.76元，其中，流动资产1,306.58元，固定资产165,290.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,551.96元，其中固定资产增加134,259.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7,916.00元，其中：政府采购货物支出7,916.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,916.00元，其中：授予小微企业合同金额7,916.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。