保山市隆阳区接待办公室2025年度部门决算公开

保山市隆阳区接待办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕56号），保山市隆阳区接待办主要职责是：

（1）贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施区委、区人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅隆的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市领导莅隆的接待工作。

（4）落实省内外各州市和县区党委、人大常委会、政府、政协领导莅隆的接待工作。

（5）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协率团赴外省、州市和县区考察的前站接洽工作及相关服务工作。

（6）参与区级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（7）联系协调上级接待部门，指导全区接待工作，加强全区接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

（8）参与隆阳外宣，积极宣传推介隆阳，树立隆阳良好形象，不断提高隆阳知名度。

（9）完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.保山市隆阳区接待办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治学习，提升理论素养。一是自觉把党的政治建设摆在首位，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。二是将中央八项规定精神纳入常态化学习内容，召开工作会议学习3次，专题研讨2次、领导班子（扩大）会议2次。三是严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主评议党员等制度，组织开展理论学习中心组集中学习7次，主要领导上专题党课3次、意识形态专题会议2次，保密工作会议5次，党员大会12次、主题党日活动12次，警示教育2次，党纪学习教育读书班1期、中心组专题集中学习7次、党员大会专题研讨4次。

（二）强化服务意识，提高接待能力。一是全面实施流程再造，制定了《隆阳区接待办公室接待工作制度》《隆阳区接待办公室接待工作流程》，把“服务理念”变为“制度供给”。二是在接待实操中锤炼担当意识，展现“隆阳形象”，整理编制《隆阳区接待办公室宣传推介隆阳学习工作手册》，择优征选极具代表性的隆阳元素，做到在工作手册上“晒隆阳”、在接待餐卡中“看隆阳”。三是整理汇总形成了《隆阳区接待办公室定点接待场所共享清单》，建立了接待资源共享机制。2025年，共完成接待任务118批，接待1537人次，支出接待费19.23万元。

（三）强化主体责任，夯实作风建设。一是年初组织召开专题会议对全年党风廉政建设和反腐败工作、履行全面从严治党主体责任工作进行安排部署。二是组织观看警示教育片《歧路人生》《“吃”祸》《侥幸之祸》，签订《隆阳区防范和杜绝违规饮酒承诺书》。三是通报学习违纪违法案例，用身边事教育身边人，年内开展廉政家访1次，家庭助廉1次，领导干部廉政谈话2次，节前集体廉政提醒谈话3次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区接待办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区接待办公室2025年度收入合计977,463.85元。其中：财政拨款收入977,463.85元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少54,047.43元，下降5.52%。其中：财政拨款收入减少54,047.43元，下降5.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；其他收入减少14.98元，下降100%。主要原因是：

一是人员经费减少2728.29元；其中：基本工资增加30,649.00元、津贴补贴减少18,425.00元，奖金减少1,511.00元，绩效工资减少8,599.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少7,526.72元，职工医疗保险缴费减少3,611.55元，公务员医疗补助缴费减少3,126.88元，其他社会保障缴费增加9,279.37元。

二是公用经费增加143.49元；其中：办公费减少3,441.26元，水费减少2,042.59元，电费增加3,417.34元，差旅费增加5,523.00元，工会经费减少313.00元，其他交通费用减少3,000.00元。

三是项目支出减少51,304.16元，主要原因是：1.区直接待部门接待经费项目减少85,738.25元。强化公务接待管理，坚持执行过紧日子，优先安排食堂用餐，2025年公务接待费减少；2.隆阳区接待办公室专项业务经费项目增加21,734.09元。其中：办公费增加21,734.09元，差旅费增加14,980.00元；3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加12,700.00元，其中：办公费增加12,700.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区接待办公室2025年度支出合计977,463.85元。其中：基本支出735,824.51元，占总支出的75.28%；项目支出241,639.34元，占总支出的24.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少54,047.43元，下降5.52%。其中：基本支出减少2728.29元，下降0.37%；项目支出减少51304.16元，下降21.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，增长0%，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%，较上年无增减变动；主要原因是：1.人员经费减少2728.29元；2.公用经费增加143.49元；3.项目支出减少51,304.16元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出735,824.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706,424.71元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,399.80元，占基本支出的4.00％，人均4,899.96元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228,939.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

区直接待部门接待经费192,300.00元，主要用于保障区直各部门接待工作。

隆阳区接待办公室综合业务经费29,866.59元，主要用于保障单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区接待办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出964,763.85元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少66,732.45元，下降6.91%，完成年初预算的56.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出827,505.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%，完成年初预算的55.43%。主要用于基本支出598,565.86元和项目支出228,939.34元；造成预决算差异的主要原因是：一是人员经费减少2,728.29元；二是公用经费增加143.49元；三是项目支出减少51,304.16元，强化公务接待管理，坚持执行过紧日子，优先安排食堂用餐，2025年公务接待费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出85,932.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%，完成年初预算的5.76%。主要用于机关养老保险缴费支出80,142.4元和其他社会保障和就业支出5,790.02元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少7,526.72元。

9.卫生健康（类）支出51,326.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的3.44%。主要用于事业单位基本医疗缴费支出33,170.24元、公务员医疗补助缴费15,980.44元和其他社会保障缴费2,175.55元；造成预决算差异的主要原因是行政单位基本医疗缴费支出减少4,649.80元，事业单位基本医疗缴费支出减少1038.25。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为780,000.00元，决算为192,300.00元，完成年初预算的24.65%；支出决算较上年减少92,511.00元，下降32.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为780,000.00元，决算为192,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.67%，完成年初预算的24.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少92,511.00元，下降32.48%；具体是国内接待费支出决算192,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少92,511.00元，下降32.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为780,000.00元，支出决算为192,300.00元，完成年初预算的24.65%，支出决算较上年减少92,511.00元，下降32.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为780,000.00元，决算为192,300.00元，完成年初预算的24.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是强化公务接待管理，坚持执行“过紧日子”要求，持续推进“光盘行动”，优先安排食堂用餐，2025年公务接待费减少。二是各级要求“三公”经费逐年递减，且“三公”经费不能超预算，每年的公务接待费预算都在逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少92,511.00元，下降32.48%，具体是国内接待费支出决算192,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少92,511.00元，下降32.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是强化公务接待管理，坚持执行“过紧日子”要求，持续推进“光盘行动”，优先安排食堂用餐，2025年公务接待费减少；二是各级要求“三公”经费逐年递减，且“三公”经费不能超预算，每年的公务接待费预算都在逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,537人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的公务接待和招商引资接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区接待办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区接待办公室资产总额34,041.66元，其中，流动资产12,659.78元，固定资产17,756.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,625.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,910.38元，其中固定资产增加3,163.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11,283.45元，其中：政府采购货物支出11,283.45元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,283.45元，其中：授予小微企业合同金额11,283.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。