保山市隆阳区融媒体中心2025年度部门决算

保山市隆阳区融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众。

3.统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。

4.利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播 有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体＋”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

5.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众 众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升宣传水平，讲好隆阳故事。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、总编室、采访部、传媒部、技术部、产业发展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.保山市隆阳区融媒体中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强学习，提高职工综合素质。中心工会结合上级工会要求，认真组织干部职工加强政治理论及法律法规的学习。以领导带头学习、集中学习、自学等方式扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是认真组织开展党的二十大精神网络学习和知识竞赛活动。中心职工全员参加，80分以上占85%。通过活动的开展，职工对党的二十大精神进行了再次学习，为今后宣传贯彻好党的二十大精神奠定了坚实基础。

三是开展各种培训，提高职工业务水平。依托区委宣传部组织的宣传业务培训，组织中心无采访任务职工进行业务培训，提高业务水平。

四是完善“送温暖”长效机制，春节、敬老节等重要节日中心主要负责人与工会一同看望慰问退休职工，送去节日祝福。每年职工生日，为他们送上生日祝福；职工及其家属生病住院，工会班子会及时前往探望，让职工感受到工会大家庭的温暖。

五是充分发挥文娱活动的激励、引领作用，积极开展文体活动。如组织女职工青华湖环湖欢乐跑活动；牵头组织好“11.08”记者节活动，让大家在这一天感受到自己的价值。

六是及时收缴和上缴职工医疗互助金，中心参保率100%。按时收缴工会会费。

七是按照上级工会和中心党支部总体部署，打造隆阳区融媒体中心工会之家，推进职工素质提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区融媒体中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2025年度收入合计4,978,035.37元。其中：财政拨款收入4,955,035.37元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23,000.00元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计增加708,064.27元，增长16.58%。其中：财政拨款收入增加694,112.29元，增长16.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13,951.98元，增长154.20%，主要原因是本年度人员增加，社保基数等增加导致人员经费增加，另外本年度设备购置增多，设备购置费用增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2025年度支出合计4,978,035.37元。其中：基本支出4,308,162.02元，占总支出的86.54%；项目支出669,873.35元，占总支出的13.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加659,112.29元，增长15.26%。其中：基本支出增加377,340.94元，增长9.60%；项目支出增加281,771.35元，增长72.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度人员增加，社保基数等增加导致人员经费增加，另外本年度设备购置增多，设备购置费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,308,162.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,187,496.06元，占基本支出的97.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,665.96元，占基本支出的2.80%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669,873.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.融媒体专项业务经费216,593.35元，主要用于上级媒体深度融合服务平台运行与单位运行设备电费等支出。

2.电视专用设备维护经费150,000.00元，主要用于维护电视专业机房的日常运转。

3.2025年中央公共文化服务（网络安全建设项目）资金100,000.00元，主要用于购买机房设备及维护电视机房的日常运转。

    4.2024年中央就业补助资金3,950.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资及保险支出。

    5.2025年中央就业补助资金14,930.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资及保险支出。

    6.融媒体中心代管户往来专项资金23,000.00元，主要用于支付工作经费不足部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,793,635.37元，占本年支出合计的96.30%。与上年相比

增加532,712.29元，增长12.50%，完成年初预算的105.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,949,833.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%，完成年初预算的103.20%。主要用于广播电视事务3,949,833.53元；造成预决算差异的主要原因是本年度更换部分设备，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出523,620.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%，完成年初预算的116.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出481,741.12元，公益性岗位补贴18,880.00元，其他社会保障和就业支出22,999.07元；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补贴资金为中途追加项目资金，没有进行年初预算。

9.卫生健康（类）支出320,181.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的115.12%。主要用于事业单位医疗197,006.34元，公务员医疗补助109,545.72元，其他行政事业单位医疗支出13,629.59元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，同时人员晋级晋档，工资基数调增，社保基数也相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1,045.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,045.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,045.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1,045.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，宣传业务接待及技术巡检接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,045.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,045.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，宣传业务接待及技术巡检接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，主要原因为保山市隆阳区融媒体中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区融媒体中心资产总额1,003,300.96元，其中，流动资产172,854.52元，固定资产767,141.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,305.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,369.05元，其中固定资产减少91,292.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值1,310,171.30元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,794.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,794.00元。授予中小企业合同金额4,794.00元，其中：授予小微企业合同金额4,794.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。