中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年度部门决算

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2024〕87号），中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会主要职责是：

1.组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

2.对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权力和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

9.加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10. 完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想根基。始终把政治建设摆在首位，筑牢政协履职的政治保障。坚持党对政协工作的全面领导，不折不扣贯彻落实中央及省、市、区委工作要求，严格执行请示报告制度，在区委和区政协党组领导监督下开展工作，坚定正确政治方向。自觉接受区委政治巡察，扎实完成巡察反馈问题整改，做好巡察整改“后半篇”文章，确保整改成效良好。健全机关理论学习体系，常态化开展委员读书活动，坚持把党的创新理论学习作为首要政治任务，通过各类学习研讨活动，引导机关干部和政协委员深化思想认识，将学习成果转化为履职实效。压实管党治党责任，将全面从严治党与业务工作同部署同落实，常态化开展政治生态、意识形态分析研判和国家安全专题研究，深入开展警示教育、廉政谈话和廉政家访，巩固拓展主题教育及党纪学习教育成果，整改班子突出问题，深化清廉机关建设，营造风清气正政治生态。

2.聚焦中心大局，助推改革发展。牢固树立大局意识，精准履职服务发展。认真落实年度工作要点和重点协商计划，围绕园区经济振兴、温泉康养、数字经济等重大议题开展专题协商，形成高质量调研报告，提出合理化意见建议，多项履职成果获区委、区政府主要领导肯定。按照区委要求，扎实推进债务化解，争取资金清偿历史拖欠账款，减轻机关运转压力；配合开展林长制、河（湖）长制督察和安全生产检查，在推动发展中体现政协担当。

紧盯资源开发、公共服务、教育发展、文物保护等重点工作，开展对口协商，精准建言献策，部分优秀建议被上级内刊采用。创新民主监督方式，联动上级政协开展重点领域监督和网上评议，围绕人居环境、应急体系、营商环境等开展协商式监督，对相关部门开展民主评议；推动提案与法律监督衔接，组织委员参与庭审旁听、听证评议，提升监督实效。

3.树牢宗旨意识，办好民生实事。坚持以人民为中心，用心用情解决群众急难愁盼。健全提案办理机制，实行区级领导领办、重点提案主要领导督办制度，召开办理协商会，推动提案办理提质增效。畅通社情民意渠道，广泛收集群众诉求，编报社情民意专报，推动一批热点难点问题妥善解决。深入推进院坝协商，组织乡镇（街道）联络组开展协商活动，邀请群众广泛参与，着力解决人居环境、闲置资源盘活、务工就业、矛盾化解等民生实事，形成一批典型案例，践行全过程人民民主。加强委员工作室建设，指导各类工作室开展普法宣传、法律咨询、文化惠民等活动；扎实开展挂钩帮扶，协调资金支持农村基础设施建设，联动各界关爱困难群体，开展文化惠民活动，增强群众获得感、幸福感。

4.凝聚共识合力，汇聚发展力量。发挥政协统一战线功能，坚持大团结大联合，画出最大同心圆。为各民主党派、工商联、无党派人士等搭建履职平台，邀请参与各类履职活动，鼓励提交提案、议政发言。加强与民族宗教界代表人士联系，推进宗教中国化和法治化，开展民族团结协商活动，助推铸牢中华民族共同体意识；落实联系服务企业制度，召开座谈会，帮助企业纾难解困。加强与侨胞眷属联络，组织开展文化交流活动，协助做好海外华侨接待，组织侨界委员参与重大纪念活动；协同开展民族团结主题活动，组织委员参与省内外文化交流，增进情感与文化认同。严格落实意识形态工作责任制，加强对外宣传，多篇信息被各级媒体转载，提升政协影响力；发挥文史资政育人作用，组织委员参与地方文化研究，编辑出版文史资料，传承地方文化。

5.强化自身建设，提升履职效能。以改革创新加强自身建设，推进机关规范化发展。领导班子带头履行法治建设职责，修订完善机关管理制度，提升工作制度化、规范化水平，严格落实民主集中制和决策制度，提升决策和协作能力。落实基层减负要求，精文减会、改进调研，严控经费支出，以模范机关、清廉机关创建为抓手，深化作风革命、效能革命，打造过硬干部队伍。加强委员队伍管理，组织专题培训提升委员履职能力，开展优秀提案评选和履职风采展示，健全考核评价机制，加强纪律约束，引导委员主动履职，展现新时代政协委员良好风貌。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年度收入合计8,190,887.39元。其中：财政拨款收入8,190,887.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少581,880.67元，下降6.63%。其中：财政拨款收入减少581,880.67元，下降6.63%；上级补助收入较上年无增加变动；事业收入较上年无增加变动；经营收入较上年无增加变动；附属单位上缴收入较上年无增加变动；其他收入较上年无增加变动%。主要原因是财政拨款收入减少581,880.67元，其中：一是基本收入减少928,253.03元，主要为工资福利支出减少100,057.82元，减少原因为较2024年全年减少1人；对个人和家庭的补助减少1,064,975.60元，主要为抚恤金减少1,018,141.60元；商品和服务支出增加213,770.39元，主要为办公费增加84,577.00元，邮电费增加60,000.00元、劳务费增加51,243.18元；资本性支出增加23,010.00元，主要为办公设备购置增加23,010.00元。二是项目收入增加346,372.36元，主要为工资福利支出增加47,840.00元、商品服务支出增加148,407.36元、国有土地使用权出让收入安排的支出增加153,300.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年度支出合计8,190,887.39元。其中：基本支出6,190,887.39元，占总支出的85.24%；项目支出1,209,320.93元，占总支出的14.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少581,880.67元，下降6.63%。其中：基本支出减少928,253.03元，下降11.74%；项目支出增加346,372.36元，增长40.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款支出减少581,880.67元，其中：一是基本支出减少928,253.03元，主要为工资福利支出减少100,057.82元，减少原因为较2024年全年减少1人；对个人和家庭的补助减少1,064,975.60元，主要为抚恤金减少1,018,141.60元；商品和服务支出增加213,770.39元，主要为办公费增加84,577.00元、邮电费增加60,000.00元、劳务费增加51,243.18元；资本性支出增加23,010.00元，主要为办公设备购置增加23,010.00元。二是项目支出增加346,372.36元，主要为工资福利支出增加47,840.00元、商品服务支出增加148,407.36元、国有土地使用权出让收入安排的支出增加153,300.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,981,566.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,296,505.15元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685,061.31元，占基本支出的9.81％。基本支出的人均支出为193,932.40元，其中：人员经费的人均支出为174,902.92元；公用经费的人均支出为19,029.48元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,209,320.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

隆财行〔2025〕6号政协会议资金项目经费项目278,035.00元，主要用于保障区政协一年一次全体会议、政协常委会会议等的工作相关经费开支。

隆财行〔2025〕154号政协隆阳区第六届委员会第五次会议经费项目39,606.00元，主要用于保障政协隆阳区第六届委员会第五次会议等的工作相关经费开支。

隆财行〔2025〕34号政协综合业务经费项目457,470.68元，主要用于区政协日常运转所需支出，如：办公费、差旅费、维修维护费等的支出。

隆财行〔2025〕216号2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金项目196,569.25元，主要用于2025年履职能力提升培训费支出。

隆财行〔2025〕54号协商在基层专项经费（院坝协商、委员工作室建设、双推工作）5,000.00元，主要用于委员工作室建设费用支出。

隆财行〔2025〕8号市级政协委员履职活动经费项目3,500.00元，主要用于住隆市政协委员开展委员活动费用支出。

隆财社〔2025〕22号2025年中央就业补助资金项目经费15,520.00元，主要用于区政协四名公益性岗位人员工资补助支出。

隆财社〔2025〕10号2024年中央就业补助资金项目经费60,320.00元，主要用于区政协四名公益性岗位人员工资补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8,190,887.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少581,880.67元，下降6.63%，完成年初预算的88.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,655,203.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%，完成年初预算的78.40%。主要用于：行政运行支出6,106,406.99元，政协会议支出317,641.00元，其他政协支出201,569.25元，事业运行支出26,086.00元，一般行政管理事务支出3,500.00元，造成预决算差异的主要原因是：行政运行较年初预算支出减少372,184.01元，政协会议支出较年初预算支出减少632,359.00元，其他政协支出较年初预算支出减少858,430.75元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出805,956.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%，完成年初预算的109.37%。主要用于：行政单位离退休支出4,775.00元，机关事业单位养老保险缴费支出653,813.44元，公益性岗位补贴75,840.00元，死亡抚恤支出67,506.00元，其他社会保障和就业支出4,021.65元；造成预决算差异的主要原因是：行政单位离退休支出较年初预算支出减少3,825.00元，机关事业单位养老保险缴费支出较年初预算支出增加953.76元，死亡抚恤支出较年初预算支出减少4,494.00元，其他社会保障和就业支出较年初预算支出增加587.12元，

9.卫生健康（类）支出576,428.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的98.49%。主要用于：行政单位医疗275,230.74元，公务员医疗补助277,559.78元，其他行政事业单位医疗支出23,637.54元。造成预决算差异的主要原因是：行政单位医疗较年初预算支出增加450.62元，公务员医疗补助较年初预算支出减少10,300.68元，其他行政事业单位医疗支出较年初预算支出增加1,016.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,870.00元，完成年初预算的14.35%；支出决算较上年减少2,878.00元，下降49.76%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,878.00元，下降49.76%；具体是国内接待费支出决算2,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,878.00元，下降49.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为2,870.00元，完成年初预算的14.35%。支出决算较上年减少2,878.00元，下降49.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,870.00元，完成年初预算的14.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关本年度认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢习惯过紧日子思想，厉行节约严控国内公务接待经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,878.00元，下降49.76%，具体是国内接待费支出决算2,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,878.00元，下降49.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关本年度本着厉行节约的要求，同时公务接待工作批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次38.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省内政协系统到隆阳区考察学习产生的接待4批次及38人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年机关运行经费支出662,051.31元，比上年增加213,770.39元，增长47.69%，主要原因办公费增加84,577.00元，水费减少8.37元，电费减少3,059.42元，邮电费增加60,000.00元，差旅费增加17,745.00元，公务接待费减少2,878.00元，劳务费增加51,243.18元，工会经费增加3,451.00元，其他交通费用增加10,500.00元，其他商品和服务支出减少7,800.00元。部门机关运行经费主要用于办公费84,577.00元，水费1,054.62元，电费5,972.51元，邮电费60,000.00元，公务接待支出2,870.00元，劳务费51,243.18元，差旅费17,745.00元，工会经费55,489.00元，其他交通费383,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会资产总额840,545.07元，其中，流动资产361,979.84元，固定资产387,316.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产91,248.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,101.91元，其中固定资产增加37,010.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋80.82平方米，账面原值61,514.65元，实现资产使用收入43,549.27元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额266,025.00元，其中：政府采购货物支出23,865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出242,160.00元。授予中小企业合同金额266,025.00元，其中：授予小微企业合同金额266,025.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（涉密部分不作说明）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。