保山市隆阳区红十字会2025年度部门决算

保山市隆阳区红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会关于调整规范保山市隆阳区红十字会机关机构编制事项的通知（隆编〔2022〕33号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会以及市红十字会所制定的方针政策，结合隆阳实际，制定工作计划与规划开展工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。

3.依法开展募捐活动，提升人道资源动员能力；进行人道救助物资储备及提供紧急人道救助工作。

4.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

5.积极推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。

6.开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是：保山市隆阳区红十字会。

纳入保山市隆阳区红十字会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）应急救援提质增效：健全区域应急协作机制，协同田心社区、团区委、团体会员单位开展地质灾害应急救援演练，提升实战处置能力。规范备灾救灾仓库管理及物资出入库手续，确保物资储备安全。全年开展地震应急演练3次，加强日常岗位练兵，提升红十字会应急救援快速响应能力。

（二）应急救护广泛覆盖：一是创新持证培训模式。实施“救在身边”行动，针对外卖小哥、教师、警察等重点人群开展应急救护取证培训，普及心肺复苏（CPR）、AED使用等技能。利用“博爱隆阳 救在身边”微信小程序，创新采用“线上线下双考核”的方式，打造全新“数智化”培训模式，2025年共持证培训71场次，受益3225人次。二是夯实普及培训基础。联合深圳小阔科技有限公司、区妇联共同开展“巾帼绽芳华 急救进万家”公益活动，以“她力量”为支点，为3000多妇女群众普及应急救护知识；利用“5.8公益日”在人群密集场所开展“急救地摊”活动，为1000多名群众普及急救技能；2025年端阳花市期间，打造“守护生命 救在身边 ”服务驿站，为2000多人开展急救知识普及宣传和志愿服务；2025年开展应急救护普及培训130场次，受益22050人次。隆阳区红十字会的3名培训师资代表保山市参加全省应急救护师资技能大赛，获团体第二名、2项个人二等奖，同时斩获红十字应急救护教学精品课件奖。隆阳区红十字会在云南省第六届红十字公益项目大赛中，参演的“数智赋能·守护生命”应急救护培训项目，荣获银奖。三是积极推进民生实事。分别在医院、学校、景区等人员密集场所投放22台AED，并为20个AED点位382名管理人员开展专项培训，确保关键时刻发挥AED“救命神器”作用，筑牢生命健康防线。

（三）人道救助精准暖心：一是博爱送暖。春节前夕，联合乡镇（街道）红十字会慰问744户困难群众家庭和745名困境留守儿童，发放物资4004件，价值18.03万元，惠及群众4100余人次。二是温暖童心。联合67个区直单位，为948名留守儿童发放关爱物资价值37.73万元，救助困境儿童24名，发放救助资金3.2万元；三是暖心助学。2025年以来，通过“情暖留守·共育花开”“博爱隆阳·救在身边”等项目投入85万元资助50所学校改善和提升教学环境，救助困难学生671人、发放救助金131万元。四是爱心助残。投入资金3万余元，救助17名残疾人，慰问34名残障人员。五是医暖基层。2025年3月联合昆明同仁医院为芒宽乡5071名中小学生开展先心病筛查、560人进行心脏彩超检查，助力先心病患儿早发现、早诊断、早治疗。全年完成医疗救助68人次（其中重病救助29人、先心病35人、白血病3人、肺癌1人）。六是帮扶惠民。工作人员深入挂钩村推进乡村振兴与帮扶，聚焦“一老一小”，开展应急救护、防溺水培训宣传，发放150余份生活物资及16份学习用品，践行人道使命、助力基层发展。

（四）“三献”工作稳步推动。利用“3.05”学雷锋日、“5.8”人道公益日、世界献血日、全国防灾减灾日、春节等契机，组织开展15场无偿献血及造血干细胞血样采集宣传志愿服务活动，3393人次参与无偿献血宣传。新增造血干细胞血样登记入库350份，遗体和器官捐献登记182人，成功捐献器官和眼角膜1人，为挽救生命贡献力量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区红十字会2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区红十字会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区红十字会2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2025年度收入合计1,275,756.63元。其中：财政拨款收入1,275,756.63元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加296,988.61元，增长23.28%。其中：财政拨款收入增加296,988.61元，增长23.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：

1.在职人员薪资调整增加，导致人员经费增加262,462.55元，其中：基本工资增加130,389.00元；津贴补贴增加67,129.00元；奖金增加26,252.00元；绩效工资增加1,150.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加21,673.28元；职工基本医疗保险缴费增加10,083.20元；公务员医疗补助缴费增加5,238.00元；其他社会保障缴费增加548.07元；

2.开展业务量的增加，导致公用经费支出增加24,680.40元。其中：办公费减少4,637.49元；差旅费增加5,952.75元；工会费3,947.00元；其他交通经费增加10,500.00元；其他商品和服务支出增加8,990.46元。

3.三救三献经费减少10,617.34元；

4.场地租赁办公经费增加600.00元；

5.2024年中央就业补助资金增加19,863.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2025年度支出合计1,275,756.63元。其中：基本支出1,232,958.63元，占总支出的96.65%；项目支出42,798.00元，占总支出的3.35％；上无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加296,988.61元，增长23.28%。其中：基本支出增加287,142.95元，增长30.36%；项目支出增加9,845.66元，增长29.98%；上无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：

1.在职人员薪资调整增加，导致人员经费增加262,462.55元，其中：基本工资增加130,389.00元；津贴补贴增加67,129.00元；奖金增加26,252.00元；绩效工资增加1,150.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加21,673.28元；职工基本医疗保险缴费增加10,083.20元；公务员医疗补助缴费增加5,238.00元；其他社会保障缴费增加548.07元；

2.开展业务量的增加，导致公用经费支出增加24,680.40元。其中：办公费减少4,637.49元；差旅费增加5,952.75元；工会费3,947.00元；其他交通经费增加10,500.00元；其他商品和服务支出增加8,990.46元。

3.三救三献经费减少10,617.34元；

4.场地租赁办公经费增加600.00元；

5.2024年中央就业补助资金增加19,863.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区红十字会机构正常运转的日常支出1,232,958.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,139,424.24元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,534.39元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,798.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年三救三献经费支出11,295.00元，主要用于应急救护培训、造血干细胞入库采集和无偿献血活动的开支。

2024年中央就业补助资金支出30,903.00元，主要用于城镇公益性岗位工资的发放和社会保险的缴纳支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,275,756.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加296,988.61元，增长23.28%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,193,729.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、日常公用经费、工会经费支出和专项业务类项目支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出124,492.80元；公益性岗位补贴30,903.00元；行政运行725,045.39元；事业运行299,612.00元；其他红十字事业支出11,895.00元；其他社会保障和就业支出1,781.00元。

9.卫生健康（类）支出82,027.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。其中：行政单位医疗35,111.76元；事业单位医疗16,818.2元；公务员医疗补助26,976.48元；其他行政事业单位医疗支出3,121.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区红十字会2025年机关运行经费支出93,534.39元，比上年增加24,680.40元，增长35.84%，主要原因是开展业务量的增加，导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费22,552.18元；差旅费7,170.75元；工会经费9,821.00元；其他交通费用45,000.00元；其他商品和服务支出8,990.46元；

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区红十字会资产总额141,817.30元，其中，流动资产38,364.81元，固定资产103,452.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,182.61元，其中固定资产增加25,734.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。