中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会部门（单位）2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：

隆阳区纪律检查委员会属财政全额拨款单位，人员编制85人，内设机构有：办公室、干部室、综合室、执法室、纠风室、宣教室、党风室、检查室、案审室、信访室共10个室及七个派出派驻纪工委监察分局。编制部门预算时部门在职在编实有人数69人，其中：财政全供养在职69人，退休人员15人；在编实有车辆10辆。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区纪律检查委员会在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会新时期纪检监察工作精神，按照各级党委政府及纪委工作部署，围绕纪检监察工作主题思路，在促进隆阳经济社会发展中稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制62人，其中：行政编制62人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会部门（单位）决算总收入826.12万元，其中：财政拨款收入826.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少14%，主要原因分析坚持厉行节约，压缩经费初见成效。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出899.90万元，其中：基本支出568.12万元，占总支出的63％；项目支出331.78万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1%,主要原因分析为纪委办案点及纪检监察专网设备建设购置产生了相应的开支。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中共保山市隆阳区纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.12万元。与上年对比增加31%,主要原因分析为工资调整人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障中共保山市隆阳区纪委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.78万元。与上年对比减少27%,主要原因分析为厉行节约压缩经费开支初见成效。具体项目开支及开展工作情况为：为保障纪检监察机关的正常运转，按照省、市文件精神的安排，公用经费实行保障标准，以专项经费的形式拨入，分为三大块：分别是日常运行，装备购置和办案支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共保山市隆阳区纪委部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出826.12万元,占本年支出合计的92%。与上年对比减少7%,主要原因分析厉行节约，压缩开支工作初见成效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出899.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出412.44万元；商品和服务支出237.94万元；对个人和家庭的补助198.12万元；其他资本性支出51.40（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

中共保山市隆阳区纪委部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额33.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.04万元，公务接待费支出5.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少11.11万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支工作初见成效。具体情况如下：因公出国（出境）费0万元，公务用车购置运行维护费28.04万元，公务接待费5.53万元。

（一）因公出国（境）费

2015年中共保山市隆阳区纪委部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共保山市隆阳区纪委部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费28.04万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费28.04万元，比2014年决算增加减少5.31万元，主要用于保障中共保山市隆阳区纪委在全区开展（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共保山市隆阳区纪委部门（单位）共执行国内公务接待62批次，496人，接待费开支5.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少5.80万元，主要用于接待纪检监察系统和友邻单位工作交流和相互学习（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共保山市隆阳区纪委部门（单位）2015年机关运行经费支出25.29万元，与上年对比减少40.71,主要原因分析厉行节约，压缩开支初现成效。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出：办公费7.19万元，水费0.64万元，电费0.95万元，租赁费16.5万元（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

我单位2015年固定资产支出51.3973万元，全部为办公设备购置支出，政府采购金额系统显示数据为17.8951万元，差额33.5022万元。原因为我单位办案点建设由于建设项目中部分设备的采购、安装涉及到保密方面的要求，具有一定特殊性。根据《中华人民共和国政府采购法》第八十五条和《隆阳区财政局关于印发保山市2014-2015年度政府采购目录及限额标准等有关事宜的通知》之规定，报经隆阳区财政局采购管理股，报请隆阳区人民政府认定和批准，可不纳入政府采购。

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。