隆阳区瓦马乡2016年度部门决算

 

隆阳区瓦马乡2016年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。努力改善农村人居环境。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，护农村社会公平正义。加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，重视群团组织建设，指导村民自治，推进村务公开，增强农村社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．政府

2．财政所

3．农业服务中心

4．文化服务中心

5．社会保障服务中心

6．国土和集镇服务中心

7．林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制67人，其中：行政编制27人，（含行政工勤人员1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瓦马乡属全额预算拨款乡，2016年财政拨款收入2085.31元,占总收入的100%，比上年的1663.95万元增421.36万元,增长率25.32%。形成原因是调资增加，专款增加。其中:

（一） 一般预算财政拨款收入2085.31万元。占总收2085.31万元100%。比上年的1663.95万元增421.36万元,增长25.32%。形成原因是调资增加，专款增加。

（二） 政府性基金拨款0万元,占总收入2085.31万元的0%。支出决算情况说明:

1、2016年支出2085.31万元,占总支出的100%。比上年的1663.95万元增421.36万元，增长25.32%。主要原因是人员调资增加,专款也有所增加。

2、基本支出1009.17万元占总支出万元的48.39%,其中：

(1)人员经费支出850.11万元,占本年支出1009.17万元的84.23%.比上年的718.98万元增131.13万元,增长率18.24%,主要原因是今年调资增加

(2)公用支出159.06万元,占基本支出1009.17万元的15.76%.比上年的133.31万元增25.75万元,增率19.32%,主要原因公务费增加。

3、项目支出1076.14万元,占总支出2085.31万元的51.61%。比上年的811.66万元264.48万元,增长率32.59%。形成原因是专款增加。

（三）基本支出情况

1、基本支出1009.17万元占总支出万元的48.39%,其中人员经费支出850.11万元,占本年支出1009.17万元的84.24%。比上年的718.98万元增131.13万元,增长率18.24%,主要原因是今年调资增加。

2、公用支出159.06万元,占基本支出1009.17万元的15.76%。比上年的133.31万元增25.75万元,增率19.32%,主要原因公务费增加。

（四）项目支出情况

项目支出1076.14万元,占总支出2085.31万元的51.61%.比上年的811.66万元264.48万元,增长率32.59%。形成原因是专款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区瓦马乡2016年财政拨款收入2085.31元,占总收入的100%，比上年的1663.95万元增421.36万元,增长率25.32%。形成原因是调资增加，专款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出348.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出2085.31的16.70%。主要用于人员经费支出和日常公务费支出。

（六）“三公”经费决算情况说明

隆阳区瓦马乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额27.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算增加2.72万元。公务用车购置及运行维护费支出9.59万元，公务接待费支出18.13万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数25万元增加2.72万元，原因是2016年瓦马发6.29泥石流及换届选举到至招待费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2016年隆阳区瓦马乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年隆阳区瓦马乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费9.59万元。其中：购置费0万元，运行维护费9.59万元，比2015年决算12.13万元减少2.54万元，主要原因是有一部分维修费没有在2016年结帐。

3、公务接待费

2016年隆阳区瓦马乡共执行国内公务接待费18.13万元，比上年的12.76万元增加53720.59元，主要原因是2016年瓦马发6.29泥石流及换届选举到至招待费增加。

4、其他重要事项及相关口径情况说明

(1)机关运行经费支出情况

隆阳区瓦马乡2016年机关运行经费支出71.27万元，比上年的23.98万元增加47.29万元，主要原因是2015的机关运行经费只统计政府部门一家的经费，而2016是统计人大，党委，政府，财政所有201大类的经费。

（2）其他重要事项情况说明

支出决算明细表中，2210105款有其他对家庭和个人的补助支出897.45万元，其中：

①支出决算明细表中，2210105款有其他对家庭和个人的补助支出398.25万元，主要是用于危房改造资金。

②支出决算明细表中，2130504款有其他对家庭和个人的补助支出499.2万元，主要是用于易地搬迁499.2万元。

③在支出决算明细表中，2010301款有其他资本性支出中的土地补偿金61393元，主要是用于幼儿园征地补偿金不足部门。

④在支出决算明细表中，2010299款有其他资本性支出中的基础设施建设10万元，主要是用于下拉堡农村书屋标准化建设及小水井挡墙建设。

⑤在支出决算明细表中，2130701款有其他资本性支出中的基础设施建设88万元，主要是用于农村道路建设。

 

 

瓦马彝族白族乡人民政府

2017年9月13日