中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度部门决算

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中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度

部门决算

 第一部分  中国共产党隆阳区直属机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党隆阳区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区直属机关工委负责抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织的党建工作，对党员进行管理、教育和监督。纳入2017年部门决算编报的单位共1个，是中国共产党隆阳区直属机关工作委员会，本单位属一级财政全额预算拨款行政单位。财务独立核算。内设机构2个，分别为组织股和综合股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务：

1.加强对机关党组织党建工作的指导、督查和培训工作，抓好班子建设，加强党建力量。

2.大力加强基层党组织优化调整设置。

3.抓好基层党组织的党员发展、培训和管理工作。

4.在“两学一做”学习教育常态化制度化中，发挥党工委协调工作，做好所属基层党组织的督促和检查工作。

5.做好所属党组织党员的党费收缴和日常管理工作。

6.做好所属党组织党建工作的半年督查和年终考核工作。

7.带头开展七一庆祝和其他有益身心的活动。

8.承办区委、区委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：中国共产党隆阳区直属机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度收入合计679,541.60元。其中：财政拨款收入679,541.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加192,338.04元，增长39.48%，主要原因为：

1.2017年政策性调资，新增收入56,000.00元;

2.2017年机关事业单位基本养老保险缴费，新增收入62,994.60元；

3.2017年七一庆祝及表彰大会经费，新增收入2,500.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度支出合计679,541.60元。其中：基本支出629,541.60元，占总支出的92.64%；项目支出50,000.00元，占总支出的7.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加192,338.04元，增长39.48%，主要原因为:

1.2017年政策性调资，新增支出56,000.00元;

2.2017年机关事业单位基本养老保险缴费,新增支出62,994.60元；

3.2017年七一庆祝及表彰大会经费，新增支出2,500.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党隆阳区直属机关工作委员会机关正常运转的日常支出629,541.60元。与上年对比增加189,838.04元，增长43.17%，主要原因为：

1.2017年政策性调资，新增支出56,000.00元；

2.2017年机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出62,994.60元；

3.2017年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，新增支出22,940.39元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.43%，人均131,307.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.57% ，人均26,077.47元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党隆阳区直属机关工作委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比增加2,500元，增长5.26%，主要原因为:2017年七一庆祝及表彰大会经费，新增项目支出2,500元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党隆阳区直属机关工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出679,541.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加192,338.04元，增长39.48%，主要原因为：

1.2017年政策性调资，新增支出56,000.00元；

2.2017年机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出62,994.60元；

3.2017年七一庆祝及表彰大会经费，新增支出2,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出612,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出441,337.11元；商品和服务支出151,909.89元，其中办公费16171.00元，手续费360元，水费600.00元，电费950.52元，邮电费3063.68元，差旅费10798.00元，会议费53466.95元，培训费6618.00元，劳务费1374.74元，委托业务费9000.00元，工会经费7957.00元，其他交通费用41550.00元；对个人和家庭的补助支出17,000.00元；办公设备购置2400元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出62,994.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62,994.60元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于购房补贴3,900.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

1.中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年机关运行经费支出104,309.89元，与上年对比增加22,940.39元，增长28.19%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，增加5402.7元；

（2）会议费资金，减少11264.05元；

（3）培训费资金，减少4632元；

（4）劳务费资金，增加1374.74元；

（5）委托业务费资金，增加9000元；

（6）工会经费资金，增加3,059.00元；

（7）其他交通费资金，增加19,650.00元；

（8）其他基本性支出资金，增加350元。

2.部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）一般公用经费资金，共计31943.2元；

（2）会议费，共计3,466.95元；

（3）劳务费，共计1,374.74元；

（4）培训费，共计6,618.00元；

（5）委托业务费，共计9,000.00元；

（6）工会经费，共计7,957.00元；

（7）其他交通费用，共计41,550.00元；

（8）其他资本性支出，共计2,400.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党隆阳区直属机关工作委员会资产总额420,983.05元，其中，流动资产365,893.05元，固定资产52,750.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,340.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107,727.80元，其中;流动资产增加54,442.20元，固定资产减少160,610.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少1,560.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149,400.00元；报废报损资产4项，账面原值27,260.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

     2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,400.00元，其中：货物采购支出2,400.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购置电脑、打印机、传真机、相机等办公设备，以及桌椅等办公家具。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况情况较好，2017年度授予小微企业合同金额2,400.00元。其中：货物采购支出2,400.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

中国共产党隆阳区直属机关工作委员会2017年度项目资金50,000.00元，其中:2017年七一庆祝及表彰大会经费50,000.00元。均按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。项目资金及时拨付给项目实施单位。

根据我部门项目开展的自评情况，2017年度我部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200128601111