保山市隆阳区科学技术协会2017年度部门决算

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保山市隆阳区科学技术协会2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及及条例》和《全民科学素质行动计划纲要。》

（2）开展科学技术学术交流，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

（3）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（4）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。

（5）组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

（6）开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。

（7）开展民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。

（8）加强对区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

（9）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置情况

本单位属财政全额预算拨款的行政单位，是一级单位，财务独立核算机构，内设办公室、学会股、青少股、科普股、少数民族科普工作队5个股室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）组织开展2017年度机关工作人员考核。

（2）深入学习贯彻党的十九大精神、组织学习培训。

（3）结合扶贫挂钩村实际，开展扶贫工作。

（4）举办“全国科普日”启动仪式并开展系列科普宣传活动。

（5）完成中国科协2018年度综合统计报送工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区科学技术协会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2017年度收入合计2,978,535.76元。其中：财政拨款收入2,978,535.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加951,462.44元，增长46.94%，主要原因为：

1. 在职人员公务交通补贴资金，新增收入78,600.00元;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增收入82,443.44元。

3. 政府性绩效奖励资金，新增收入216,000.00元；

4. 在职人员基本工资，新增收入27,619.00元；

5. 科普活动经费，新增收入546,800.00元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2017年度支出合计2,815,916.76元。其中：基本支出1,246,416.76元，占总支出的44.26%；项目支出1,569,500元，占总支出的55.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加588,711.76元，增长26.43%，主要原因为:

1. 在职人员公务交通补贴资金，新增支出78,600.00元;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出82,443.44元。

3. 政府性绩效奖励资金，新增支出216,000.00元；

4. 科普活动经费，新增支出211,668.32元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构正常运转的日常支出1,246,416.76元。与上年对比增加377,043.44元，增长43.37%，主要原因为：

1. 在职人员公务交通补贴资金，新增支出78,600.00元;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出82,443.44元。

3. 政府性绩效奖励资金，新增支出216,000.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.5%，人均118,409.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.5% ，人均20,081.52元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,569,500元。与上年对比增加211,668.32元，增长15.59%，主要原因为:

1. 科普活动经费，新增支出211,668.32元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,815,916.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加588,711.76元，增长26.43%，主要原因为：

1. 在职人员公务交通补贴资金，新增支出78,600.00元;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出82,443.44元。

3. 政府性绩效奖励资金，新增支出216,000.00元；

4. 科普活动经费，新增支出211,668.32元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,114,625.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.58%。主要用于在职人员工资、2016年度一次性奖金、政府性绩效奖励金、2017年7-11月机关单位改革性补贴876,392.85元，日常公用经费176,733.71元，部门创先争优争先进位考核奖57,499.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出1,569,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%。主要用于科普活动1,529,500.00元、青少年科技活动40,000.00元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出124,719.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费124,719.20元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出7,072元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于购房补贴7,072.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为29,815.00元，完成预算的99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,256.00元，完成预算的101.28%；公务接待费支出决算为9,559.00元，完成预算的95.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出超年初预算256.00元，年初预算数20,000.00元，由于我单位科普宣传活动增加。

（2）公务接待费支出少于预算支出441.00元，年初预算数10,000.00元，由于2017年严格执行厉行节约。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9,398.34元，下降23.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,007.34元，下降44.14%；公务接待费支出决算增加6,609.00元，增长224.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出，同比2016年减少16,007.34元，由于我单位2016年参加公务车改革，有1辆公务车移交公务车平台统一管理。

（2）公务接待费支出，同比2016年增加6,609.00元，由于开展科普活动工作接待增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,256.00元，占67.94%；公务接待费支出9,559.00元，占32.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,256.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出20,256.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,559.00元。其中：

国内接待费支出9,559.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动接待6批次，共计接待人次116人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外公务接经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区科学技术协会2017年机关运行经费支出180,733.71元，与上年对比增加113,196.71元，增长167.61%，主要原因为：

（1）隆阳区科协二代会，新增28,530.00元；

（2）在职人员公务交通补贴资金，新增支出78,600.00元;

（3）科普宣传活动印刷费，6,066.71元。

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1） 一般公用经费，29,591.15元；

 （2） 差旅费，3,732.00元；

（3） 会议费，28,530.00元；

（4）  培训费，840.00元；

（5） 公务接待费，850.00元；

（6）工会经费，14,590.56元；

（7）公务用车运行维护费，20,000.00元；

（8）其他交通费用，78,600.00元；

（9）办公设备购置，4,000.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区科学技术协会资产总额1,403,820.03元，其中，流动资产256,116.03元，固定资产1,147,704元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192,806.73元，其中;流动资产增加140,646.73元，固定资产增加52,160.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,403,820.03	256,116.03	1,147,704.00		0	0	1,147,704.00				0

      

(三)政府采购支出情况

1．保山市隆阳区科学技术协会2017年度政府采购支出合计53,170元，其中：货物采购支出53,170元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公家具和办公设备购置53,170元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况没有，2017年度授予小微企业合同金额53,170元。

(四)绩效自评信息情况

锁定保山市2017年实现辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标，与全区20个乡镇（街道）签订了《隆阳区加强科学素质建设目标责任书》，将提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标进行了分解，进一步明确了在“十二五”时期公民科学素质建设的目标责任。使全区各级科协组织围绕落实目标任务，坚持“政府主导、分解任务、明确目标、全民参与”的方针，突出五类人群，认真举办各项科普活动，让全区科普工作呈现出社会性、群众性、长效性的良好格局，公民具备科学素养比率值持续增长，公众的科学素质普遍提高。1.青少年科普行动。一是认真组织了隆阳区第十二届青少年科技创新大赛（云南省第33届青少年科技创新大赛），此次大赛共收到教师科技论文211篇，科技辅导员创新成果51项，青少年科技实践活动4项，学生科幻作文10篇，共计1239件。二是举办“中国流动科技馆隆阳站”巡展活动，组织全区中小学师生及广大群众共计6523人参观展览，此次活动有效弥补了我区科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我县青少年科普教育活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。2.农民科学素质行动。一是农函大隆阳区分校根据云南省农函大和保山市农函大的要求和部署，将农函大办学列为年度工作的重要议事日程，并结合乡镇实际，安排了农函大招生专业及目标任务。开办专业有石斛、泡核桃、香料烟、烤烟、甜脆豌豆、茶叶、枇杷、咖啡、养鸡、养猪、养牛、农家经营、家政服务、计算机等15个专业，招收学员共计2600人。通过办学，使学员学到实用有效的技术，为隆阳区特色产业的发展起到智力支撑的作用。二是完成了4个农技协会的成立工作，协会工作有序开展，取得了可喜成绩，不仅完成了市科协下达的工作任务，也为开展农村科普工作增添了新鲜血液。三是召开隆阳区农技协工作座谈会，组织全区农技协理事长参加会议。此次会议进一步推动农技协积极做好协会自身建设，不断提升科普能力和水平，要求协会多开展各类科技培训活动，提高协会骨干的技术水平促进我区农技协的健康发展。3.城镇居民科学素质行动。一是在“科技活动周”和“全国科普日”活动期间，组织进机关、学校、社区进行科普宣传，展出科普宣传展板300块次，现场咨询2700多人次。二是积极联合区科技局、区地震局、区环保局、区疾控中心、610办公室等部门组织开展的“科普进社区、进农村”、“防震减灾”等宣传活动,发放宣传资料2万多份。4.领导干部和公务员科学素质行动。一是认真贯彻落实干部教育培训相关工作法规、条例，把干部科技培训纳入全区干部培训规划并认真组织实施。领导干部和公务员的科学素质有了大幅度的提高。二是充分发挥“科技工作者之家”和“桥梁纽带”的职能作用，进一步鼓励了广大科技工作者献身科学、投身科学的热情，扩大了广大科技工作者的社会影响力，营造了全区热爱科学的良好氛围，彰显了区委、区政府对隆阳区广大科技工作者的关心和厚爱，让全社会更加关注科技工作者、了解科技工作者、支持科技工作者，激发科技工作者的荣誉感和自豪感。5.大力加强科协自身建设。区科协积极推动《关于进一步加强新时期科协工作的意见》的全面实施，为全区科协工作营造了良好的政策环境。一是注重加强协会的组织建设，在有条件的农技协指导建立党支部，目前已有6家农技协建立了党组织。通过加快农技协党组织的建设和发展，增强了农技协的凝聚力和战斗力。目前，我区注册登记的农技协有26个，注册会员2000多名，涉及瓜果、蔬菜、农产品加工及畜牧养殖等 8类。区科协发展的农技协组织坚持以市场需求为导向、经济效益为中心、农民增收为目标，在创建农牧产品企业，奋力打造名优品牌，发展特色产业经济中发挥了主力军作用。在全区运行良好、管理规范的农技协中，创办公司、企业的有5个（老营乡无公害茶叶种植协会、道街明茂果蔬种植技术协会、高黎贡山潞江咖啡协会、保山甜柿产业协会、隆阳区辣木产业协会），申请产品注册商标的有5个。年产值300—500万元的1个、500—1000万元的1个、1000万元以上的3个（老营乡无公害茶叶种植协会、道街明茂果蔬种植技术协会、保山甜柿产业协会）。在我区农村，有农技协的地方，就有特色农业和效益农业，凡农技协作用发挥得好的地方，农民人均年纯收入就会明显增加。农技协组织在发展特色产业经济和助推农民增效增收中发挥了重要作用。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

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