中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会办公室

2017年度部门决算

  第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能：贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

2、机构情况：中国共产党保山市隆阳区委员会办公室属财政全额拨款单位，内设1个正科级（区委机要局）、4个副科级（区委督查室、区关工委办公室、区国家保密局、机关事务管理局）和6个股级机构（信息综合室、秘书股、综合股、信访股、行政股、保卫股）。  

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年末实有人员编制54人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年度收入合计9,380,874.00元。其中：财政拨款收入9,380,874.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了223653.19元，增长2.44%，主要原因为：

1、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增收入687253.40元；

2、归口管理的行政单位离退休人员工资支出，减少12844510.45元；

3、离退休老干部死亡抚恤金，新增收入283607.60元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年度支出合计9,132,383.10元。其中：基本支出9,082,150.10元，占总支出的99.45%；项目支出50,233.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加153,043.38元，增长1.7%，主要原因为:

1、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出687253.40元；

2、归口管理的行政单位离退休人员工资，减少支出12844510.45元；

3、离退休老干部死亡抚恤金，新增支出283607.60元；

4、提升城乡人居环境办公室办公费经费，新增支出13,233.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室机构正常运转的日常支出9,082,150.10元。与上年对比增加137,810.38元，增长1.54%，主要原因为：

1、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出687253.40元；

2、归口管理的行政单位离退休人员工资，减少支出12844510.45元；

3、离退休老干部死亡抚恤金，新增支出283607.60元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.08%，人均146714.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.92% ，人均59,698.36元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,233.00元。与上年对比增（减）15,233.00元，增长(减）43.52%，主要原因为:

提升城乡人居环境办公室办公费经费，新增支出13,233.00元办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出9,132,383.10元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）153,043.38元，增长(减）1.7%，主要原因为：

1、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出687253.40元，归口管理的行政单位离退休人员工资，减少支出12844510.45元；

2、离退休老干部死亡抚恤金，新增支出283607.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,668,129.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于支付区委办在职人员基本工资、津补贴及机关事业养老保险等工资福利支出共计4,383,486.24元，在职人员公务交通补贴411，018.00元，区委办临时工工资90，000.00元，区委办工作人员日常差旅费285,873.00元，工会经费68，547.00元，办公设备购置157，550.00元，三机关食堂专用设备购置215689.01元，关心下一代工作委员会办公室办公经费180，000.00元，会议费85，475.77元，公务接待费82，368.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出330,126.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于支付隆阳区国家保密局人员工资工资福利支出287，044.00元以及日常办公经费43，082.23元；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      8.社会保障和就业（类）支出1,081,518元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费687，253.40元，归口管理的行政单位离退休人员工资109，777.00元，以及离退休老干部死亡抚恤金支出283，607.60元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 19.住房保障（类）支出52,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于主要用于支付职工住房补贴共计52609元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为437,400.00元，支出决算为82,368.00元，完成预算的18.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为82,368.00元，完成预算的18.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数355，032.00元，主要原因是单位严格执行厉行节约，严控公务接待范围和接待量且三机关食堂建成后，大量公务接待在食堂用餐。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27,365.00元，下降24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少27,365.00元，24.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

一是单位严格执行厉行节约，严控公务接待范围和接待量；    二是三机关食堂建成后，大量公务接待在食堂用餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出82,368.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出82,368.00元。其中：

国内接待费支出82,368.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,099人（其中：外事接待人次0人）,主要用于开展日常工作需要产生的公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外公务接经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2017年机关运行经费支出2,626,727.66元，与上年对比减少411，965.16元，减少13.56%，主要原因为：

（1）会议费支出，减少394，806.50元；

（2）培训费支出，减少88，788.60元；

（3）公务接待费支出，减少27，365.00元。

我单位2017年度厉行节约成效明显，会议费、培训费、公务接待费支出显著下降。

2.部门机关运行经费主要用于主要用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会机构正常运转的日常支出，主要用于：

（1)一般公用经费，692,822.53元；

（2）会议费，85,568.00元；

（3）培训费，25,132.00元；

（4）公务接待费，82,368.00元；

（5）劳务费，30,782.89元；

（6）委托业务费，21,400.00元；

（7）工会经费，73,252.00元；

（8）其他交通费，438,608.00元；

（9）其他商品和服务支出，179,539.90元；

（10）办公设备购置，157,550.00元；

（11）专用设备购置，215,689.01元；

（12）税金及附加费用，199,799.97元；

（13）维修维护费51,532.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室资产总额14,550,827.4元，其中，流动资产5,579,011.54元，固定资产8,971,815.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少455,791.31元，其中：流动资产减少717,447.7元，固定资产增加1,173,239.01元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计196,550.00元，其中：货物采购支出196,550.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于本单位日常小额分散采购货物类办公设备及办公家具1批，合计196,550.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额196,550.00元，其中：货物采购支出196,550.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元，共5次。

(四)绩效自评信息情况

2017年度项目支出共50，233.00元：一、提升城乡人居环境行动补助经费，支出办公费13，233.00元；二、2017年关心下一代专项资金，支出生活补助37，000.00元（助学金）。项目均按照规定程序申请设立，且所提交的文件、材料均符合相关要求。根据我单位项目开展的自评情况，2017年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200120101111