国营新城青年农场2018年度部门决算

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国营新城青年农场2018年度部门决算

 

第一部分 国营新城青年农场部门概况

    一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

            

 

 

 

第一部分  国营新城青年农场部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权和民主法制建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在区委区政府的坚强领导下，场党委团结带领全场广大干部、职工群众，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持改革发展，聚力“跨越发展”主题，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，坚定不移推进美丽农场建设，努力促进经济社会持续健康发展。                                 

全年实现社会总产值43,460,000.00元，增幅12%，其中，农业总产值30,113,000.00元，增幅15%；工业总产值510,000.00元，服务业总产值12,837,000.00元。全年实现生产总值15,373,000.00元，增幅15%，其中，第一产业8,169,000.00元，第二产业400,000.00元，第三产业6,804,000.00元。全年完成固定资产投资33,626,000.00元，人均可支配收入达13,000.00元，增幅14.5%。

1、促进产业发展。

紧紧围绕农业增效和职工群众增收，立足资源禀赋和产业基础，从做好特色文章上下功夫，以实施 “三个一工程”（一豆一果一蔬）为抓手，推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果的基础上，大力推广反季节蔬菜的种植，积极打造特色农业，有效增强应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。目前，我场咖啡园套间种芒果的种植模式已见成效，2018年芒果年产量突破3000吨，产值达到16,500,000.00元；反季蔬节菜年产量达到2300吨，年产值达到11,500,000.00元，在咖啡价格持续6年下跌的情况下成为我场的两大支柱产业，为农场经济稳定发挥了重要作用。

2、落实社保保障及各项惠民政策方面。

农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系，理顺了企业职工养老保险体系，全年应缴养老保险费2,833,900.00元，实际上缴养老保险费1,005,000.00元；税费改革直补部分350,000.00元，全部兑现到一线农工手里；粮食直补、农资综合直补及良种补贴兑现139,000.00元；发放各类救助款113人612,800.00元，享受低保76户134人，全年发放低保金602,400.00元。

现有退休人员611人，全年发放退休金17,220,000.00元，退休人员月平均工资2,348.00元。离休人员5人，离休金由省里直接发放。未参加养老保险或中途断保的人员有184人，其中，转到隆阳区社保按个体工商户灵活就业人员缴费约80至90人。

医疗保险情况，参加城镇居民医保1509人，2009年以前的退休人员参加城镇职工医保463人，两项共参保1972人，全场参保率99%。

3、逐步加强基础设施建设。

主要是从“四园一场”、基础设施、产业调整、节水灌溉、危房改造等几个方面争取项目加快美丽农场建设，加大投资，2018年完成投资33,626,000.00元：第四、第八生产队蔬菜节水灌溉建设项目总投资1,750,000.00元；亮化工程共安装路灯167盏，总投资1,436,000.00元；五个生产队公厕建设总投资800,000.00元；基层党组织活动室建设，涉及四、六、八生产队及综合文化中心建设，总投资3,240,000.00元。

4、继续推进农场的改革。

两年多来，我场按照《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号）、《中共云南省委云南省人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（云发〔2016〕15号）、《中共保山市委保山市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（保发〔2017〕4号）以及隆阳区深化农垦改革的相关精神，继续稳步推进农垦改革的各项工作。一是加强组织领导，区里成立了深化农垦改革领导小组，农场也相应成立了改革发展工作领导小组，抓好抓实改革的各项工作，积极配合市、区领导开展工作，同时，制定具体实施方案，细化责任分工、明确责任部门和责任人，确保每项任务有人盯、有人抓。二是协同推进落实。通过考察调研，结合实际，经过反复讨论、研究，拟定《国营新城青年农场深化农垦改革实施方案》（征求意见后修改稿），初步拟定成立管委会的方案，实行政企分开、“两块牌子一套人马”的管理体制，已上报市、区政府，待批准后实施。

5、全面加强党的建设。

2015年以来，按照区委的安排，认真践行“抓好党建是最大政绩”的理念，结合农场实际，从各方面着力加强全场党的建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以实施“四个一工程”为重要载体，深入贯彻落实“基层党建巩固提升”的各项工作，以党委理论中心组学习、民主生活会、机关及生产队干部专题培训、到红色教育基地开展党性锻炼、到跨越发展现场开展解放思想主题实践活动、人居环境提升等为主要抓手，推动党员干部争当跨越先锋。持续推进党支部“三化”建设，抓好抓实“三会一课”“支部主题党日”，真正把从严教育落实到支部，把群众工作落实到支部，使党支部真正成为教育党员的核心、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

6、进一步提升场区人居环境。

场区内道路100%硬化，新城片区生产主干道全部硬化完成，公厕、太阳能路灯等项目全部完工，私搭乱建乱堆乱放现象得到扼制，场区环境干净整洁有序，环境卫生管护长效机制已初步建立并有效运行，形成了由专门部门负责管理，各生产队负责日常管护的环境卫生管理体系，人居环境明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入国营新城青年农场2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.国营新城青年农场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员13人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，

在编实有车辆2辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,421,708.20元。其中：财政拨款收入5,421,708.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少274,446.80元，减少4.82%，主要原因为：

1.危房改造配套基础设施建设项目，收入减少1,276,400.00元，其中：其他保障性安居工程资金减少650,000.00元，棚户区改造配套基础设施资金259,200.00元，农村危房改造配套基础设施资金减少367,200.00元。

2.在职人员工资福利增992,103.20元。

3.日常公用经费增9,850.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,421,708.20元。其中：基本支出4,721,708.20元，占总支出的87.09%；项目支出700,000.00元，占总支出的12.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少274,446.80元，减少4.82%，主要原因为：

1.危房改造配套基础设施建设项目，减少支出1,276,400.00元，其中：其他保障性安居工程支出减少650,000.00元，栅户区改造配套基础设施支出减少259,200.00元，农村危房改造配套基础设施支出减少367,200.00元。

2.在职人员工资福利支出增992,103.20元。

3.日常公用经费支出增9,850.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障国营新城青年农场机关机构正常运转的日常支出4,721,708.20元。与上年对比增加1,001,953.20元，增长26.94%，主要原因为：在职人员工资福利支出增992,103.20元，日常公用经费支出增9,850.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.16%，人均43,134.92；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.84%，人均5,828.26元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障国营新城青年农场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,000.00元。与上年对比减少1,276,400.00元，减少64.58%，主要原因为：2017年本部门危房改造基本完成，2018年无危房改造项目资金，项目支出减少1,276,400.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

税费改革转移支付资金700,000.00元，其中：350,000.00元用于种地职工直补，350,000.00元用于新城农场道路硬化及公益建设支出，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,421,708.20元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少274,446.80元，减少2.84%，主要原因为：

1.危房改造配套基础设施建设项目，减少支出1,276,400.00元，其中：其他保障性安居工程支出减少650,000.00元，栅户区改造配套基础设施支出减少259,200.00元，农村危房改造配套基础设施支出减少367,200.00元。

2.在职人员工资福利支出增992,103.20元。

3.日常公用经费支出增9,850.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出924,124.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费924,124.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,497,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于基本工资支出989,613.00元，津贴补贴支出1,984,079.00元，公务员年终一次性奖金支出267,142.00元，事业人员绩效工资支出404,700.00元，公务交通补助支出110,400.00元，办公经费支出23,650.00元，党建助理员补助18,000.00元，直接发放给农工的生产补助350,000.00元，新城道路硬化及公益建设350,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.国营新城青年农场部门2018年机关运行经费支出134,050.00元，与上年对比增加9,850.00元，增长7.93%，主要原因为：

（1）公务交通补贴减少13,800.00元。

（2）办公经费新增23,650.00元。

2.部门机关运行经费主要用于

（1）机关人员交通补贴110,400.00元。

（2）机关办公费支出23,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国营新城青年农年场部门资产总额39,962,711.26元，其中，流动资产4,021,969.69元，固定资产4,391,862.77 元，对外投资及有价证券150,000.00元，在建工程28,734,746.73元，无形资产0元，其他资产2,664,132.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,463,171.90元，其中；流动资产减少2,259,130.73元，固定资产减少14825.23元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加3,130,233.38元，无形资产增加0元，其他资产增加606,894.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39962711.26	4021969.69	4391862.77	3698240.69	44703.53		648918.55	150000	28734746.73		2664132.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

国营新城青年农场资产属企业资产，在企业报表中填列上报云南省农垦总局由云南省农垦总局合并全垦区农垦企业数据上报农业部，在2018年部门决算报表中未反应资产情况。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额483,818.40元，其中：政府采购货物支出315,518.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出168,300.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：税费改革转移支付资金项目

2.项目基本情况

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排税费改革转移支付资金项目700,000.00元，其中：用于种地职工直接补助350,000.00元，完成了对497户种地农工直接补助，兑付资金350,000.00元、用于新城农场道路硬化及公益建设350,000.00元。（2018年在全场区安装路灯167盏，总投资1,436,000.00元）

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，国营新城青年农场成立了以场长为组长，分管财务的领导为副组长的绩效自评工作小组，项目办及财务部为成员。

 （2）组织过程等相关情况

 国营新城青年农场围绕 2018年预算制定的项目绩效目标，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，绩效自评工作小组认真分析，并核实相关情况，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成项目的绩效自评工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排税费改革转移支付资金项目经费700,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区国营新城青年农场项目资金700,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表10—14附表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

国营新城青年农场没有未完成的绩效目标。

6. 绩效自评结果

国营新城青年农场项目自评得分 99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：项目完成后，及时收集整理项目指标，增强绩效评价意识，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；加强项目监管，督促项目进度。

绩效自评工作中需改进的问题：强化部门内部监督机制建设；积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；针对各项目具体细化绩效指标、年度目标；建立绩效指标的管理，项目定期申报进度及完成情况等。

9.其他需说明的问题

国营新城青年农场无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

国营新城青年农场为隶属保山市隆阳区人民政府科级事业单位。场部内设：党务办公室、场务办公室、财务部、经营发展部、社会事务中心。编制部门决算时部门在职在编实有人数23人，其中：财政供养人数23人；离退休人员0人，其中：退休0人；单位实有车辆编制2辆，实有车辆2辆，农场内设财务独立核算机构1个，执行企业会计制度。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区国营新城青年农场2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

①促进产业发展。

②落实社保保障及各项惠民政策方面。

③逐步加强基础设施建设。

④继续推进农场的改革。

⑤全面加强党的建设。

⑥进一步提升场区人居环境。

  部门绩效具体目标：

①促进产业发展。

紧紧围绕农业增效和职工群众增收，立足资源禀赋和产业基础，从做好特色文章上下功夫，以实施 “三个一工程”（一豆一果一蔬）为抓手，推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果的基础上，大力推广反季节蔬菜的种植，积极打造特色农业，有效增强应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。目前，我场咖啡园套间种芒果的种植模式已见成效，2018年芒果年产量突破3000吨，产值达到16,500,000.00元；反季蔬节菜年产量达到2300吨，年产值达到11,500,000.00元，在咖啡价格持续6年下跌的情况下成为我场的两大支柱产业，为农场经济稳定发挥了重要作用。

②落实社保保障及各项惠民政策方面。

农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系，理顺了企业职工养老保险体系，全年应缴养老保险费2,833,900.00元，实际上缴养老保险费1,005,000.00元；税费改革直补部分350,000.00元，全部兑现到一线农工手里；粮食直补、农资综合直补及良种补贴兑现139,000.00元；发放各类救助款113人612,800.00元，享受低保76户134人，全年发放低保金602,400.00元。

现有退休人员611人，全年发放退休金17,220,000.00元，退休人员月平均工资2,348.00元。离休人员5人，离休金由省里直接发放。未参加养老保险或中途断保的人员有184人，其中，转到隆阳区社保按个体工商户灵活就业人员缴费约80至90人。

医疗保险情况，参加城镇居民医保1509人，2009年以前的退休人员参加城镇职工医保463人，两项共参保1972人，全场参保率99%。

③逐步加强基础设施建设。

主要从“四园一场”、基础设施、产业调整、节水灌溉、危房改造等几个方面争取项目加快美丽农场建设，加大投资，2018年完成投资33,626,000.00元，主要第四、第八生产队蔬菜节水灌溉建设项目总投资1,750,000.00元；亮化工程共安装路灯167盏，总投资1,436,000.00元；五个生产队公厕建设总投资800,000.00元；基层党组织活动室建设，涉及四、六、八生产队及综合文化中心建设，总投资3,240,000.00元。

④继续推进农场的改革。

两年多来，我场按照《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号）、《中共云南省委云南省人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（云发〔2016〕15号）、《中共保山市委保山市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（保发〔2017〕4号）以及隆阳区深化农垦改革的相关精神，继续稳步推进农垦改革的各项工作。一是加强组织领导，区里成立了深化农垦改革领导小组，农场也相应成立了改革发展工作领导小组，抓好抓实改革的各项工作，积极配合市、区领导开展工作，同时，制定具体实施方案，细化责任分工、明确责任部门和责任人，确保每项任务有人盯、有人抓。二是协同推进落实。通过考察调研，结合实际，经过反复讨论、研究，拟定《国营新城青年农场深化农垦改革实施方案》（征求意见后修改稿），初步拟定成立管委会的方案，实行政企分开、“两块牌子一套人马”的管理体制，已上报市、区政府，待批准后实施。

⑤全面加强党的建设。

2015年以来，按照区委的安排，认真践行“抓好党建是最大政绩”的理念，结合农场实际，从各方面着力加强全场党的建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以实施“四个一工程”为重要载体，深入贯彻落实“基层党建巩固提升”的各项工作，以党委理论中心组学习、民主生活会、机关及生产队干部专题培训、到红色教育基地开展党性锻炼、到跨越发展现场开展解放思想主题实践活动、人居环境提升等为主要抓手，推动党员干部争当跨越先锋。持续推进党支部“三化”建设，抓好抓实“三会一课”“支部主题党日”，真正把从严教育落实到支部，把群众工作落实到支部，使党支部真正成为教育党员的核心、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

⑥进一步提升场区人居环境。

场区内道路100%硬化，新城片区生产主干道全部硬化完成，公厕、太阳能路灯等项目全部完工，私搭乱建乱堆乱放现象得到扼制，场区环境干净整洁有序，环境卫生管护长效机制已初步建立并有效运行，形成了由专门部门负责管理，各生产队负责日常管护的环境卫生管理体系，人居环境明显改善。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区国营新城青年农场收入5,421,708.20元，其中财政拨款收入5,421,708.20元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出5,421,708.20元，其中基本支出4,721,708.20元，项目支出700,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《国营新城青年农场预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区国营新城青年农场各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表10—14附表）

（3）自评组织过程

为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，国营新城青年农场成立了以场长为组长，分管财务的领导为副组长的绩效自评工作小组，项目办及财务部为成员。围绕 2018年预算制定的项目绩效目标，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，绩效自评工作小组认真分析，并核实相关情况，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成项目的绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区国营新城青年农场整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资700,000.00元，其中：

①用于种地职工直接补助350,000.00元，完成了对497户种地农工直接补助，兑付资金350,000.00元。

②用于新城农场道路硬化及公益建设350,000.00元（2018年在全场区安装路灯167盏，总投资1,436,000.00元）。

实际项目资金实施了700,000.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过农垦农场税费转移支付资金对种地农工的补助，减轻了种地职工和群众的种地负担，人均增加收入704.23元；路灯安装使全场受益人数达到1074人。

（4）效果情况分析

2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，在区委区政府的坚强领导下，国营新城青年农场成立了绩效目标自评小组，很好地完成了2018年度的工作任务。实现了整体支出5,421,708.20元的绩效目标。

4.存在的问题和整改情况

国营新城青年农场无此事项。

5.绩效自评结果应用

国营新城青年农场无此事项。

6.主要经验及做法

国营新城青年农场无此事项。

五、其他重要事项情况说明

国营新城青年农场没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200247701111