中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2018年度部门决算

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协隆阳区委员会是我区爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共隆阳区委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。具体职责如下：

（1）组织召开一年一次的区政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见、建议。征集和办理委员提案。

（2）组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）围绕区委、区政府有关国民经济和社会发展计划的实施，针对人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中发现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

（4）围绕民主团结两大主题，加强同各民主党派的团结合作和同港澳台同胞、海外侨胞及归侨、侨眷的联谊工作。

（5）配合党政部门做好化解矛盾、维护稳定工作。

（6）做好教科文卫体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

（7）做好市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

（8）联系和指导乡（镇）、街道办事处政协联络组工作和政协理论研讨工作。

（9）完成区委、区政府和市政协交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届二次全体会议、召开五县市（区）第二十一次政协系统交流研讨会、年末顺利召开2019年新春茶话会、组织调研视察18个，并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，主要协调和推进“三个万亩”项目工作实施，同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目。助力扶贫解民忧，当好脱贫攻坚的联络员。积极投入脱贫攻坚主战场，着力形成区、乡两级协同联动工作格局。主席会议成员以身作则，深入联系村督查指导70余人次。常委会发出320余份倡议书，编发活动方案，出台具体意见，召开动员部署会和工作推进会，强力推动“政协系统脱贫攻坚助推行动”扎实有效开展；全体政协委员积极参与产业、就业、教育、健康、科技、文化扶贫“六大助推”行动，深入开展“九个一”活动，帮扶112个贫困村2.15万户，捐款捐物价值1500000元。区政协机关投身定点帮扶，召开专题会议研究部署“挂帮包”“转走访”工作11次，组织机关干部走访21次，帮助挂钩村解决实际困难问题21件次，协调争取资金1114000元。同时，充分发挥政协联系广泛的优势，多方开展协调工作，争取成龙基金会，在全区342所中小学开展先心病筛查14万人次、救助118人、获赠资金3776000元，做彩超2000余人次、折资52万余元；争取爱德基金会助学72名农村孤儿、资金117200元；争取北京交大教育基金会及社会爱心人士支持救助15名贫困儿童、资金36000元，捐资50000元新建杨柳中心小学图书馆；争取e基金120000元救助贫困孤儿。各党派、各界别发挥平台优势，倾情扶贫助困。民革界别组织委员到潞江丛岗小学开展图书捐赠，捐赠价值6000多元的图书283册，并对部分家长进行家风家教讲座；民盟界别发挥教育领域优势，与保山学院合作，在丙麻中心小学开展两期教学帮扶活动，并为板桥双脉村协调5000元的绘本阅读书籍；民建界别充分发挥民营企业会员资源优势，发动会员杨志贤到保九中开展捐赠，捐献价值100000元的近视眼镜和镜框，同时组织部分委员和会员携手市人民医院开展义诊活动，接诊群众160多人次、捐赠1万余元药品；农工党界别组织委员到瓦房、瓦窑、河图开展健康扶贫义诊活动，为当地200余名群众进行健康体检，免费发放价值8000余元常用药品；致公党界别为瓦窑祝家村协调社区老年活动室建设项目资金100000元，捐赠价值50000元的棉被、衣物等；九三学社界别结合委员所挂贫困户，围绕“扶智促脱贫”积极开展实用技术培训，组织社员向贫困户捐赠价值10000元的玉米脱粒机。工商联深入开展“万企帮万村”活动，协助65家民营企业与112个贫困村签订扶贫协议，投入和捐助涉农资金物资1000余万元，受益贫困群众达2.03万人，同时，充分发动“光促会”积极开展捐资助学，向瓦渡安和、杨柳阿亨寨等4所中小学累计捐资820000元，捐资1.5万元资助辛街马鹿塘村贫困学生，为瓦马乡黑岩洼、瓦房梅兰山、水寨太元等学校捐赠100套运动服，并联合区“1+1”志愿者协会多次向贫困山区学生、残疾儿童捐赠价值达200000元的粮油、面条及衣物。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计11070883.26元。其中：财政拨款收入11070883.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1351833.26元，增长13.91%，主要原因分析：

1.行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），新增收入1494184.33元;

2.政协会议资金（主要包括政协五届二次全体会议、五县市（区）第二十一次政协系统交流研讨会、新春茶话会及政协常委会会议等），增加收入53494.95元；

3.区政协常委调研视察资金，新增收入0元；

4.参政议政资金，减少收入79199.22元；

5.其他政协事务资金（主要包括中政协提案办理专项资金及“智慧政协”网络平台建设资金），减少收入123600元；

6.行政事业单位离退休资金，增加收入17800元；

7.机关事业单位基本养老保险费支出，增加收入84500.20元；

8.住房保障资金，减少收入39347.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11320883.26元。其中：基本支出10420883.26元，占总支出的92.05%；项目支出900000元，占总支出的7.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1751833.26元，增长18.31%，主要原因分析：

1.行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），新增支出1494184.33元;

2.政协会议资金（主要包括政协五届二次全体会议、五县市（区）第二十一次政协系统交流研讨会、新春茶话会及政协常委会会议等），增加支出53494.95元；

3.区政协常委调研视察资金，新增支出0元；

4.参政议政资金，减少支出79199.22元；

5.其他政协事务资金（主要包括中政协提案办理专项资金及“智慧政协”网络平台建设资金）增加支出276400元，其中基本支出增加75000元，项目支出增加201400元；

6.行政事业单位离退休资金，新增支出17800元；

7.机关事业单位基本养老保险费支出，新增支出84500.20元；

8.住房保障资金，减少支出39347元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关机构正常运转的日常支出10420883.26元。与上年对比增加1550433.26元，增长17.48%，主要原因分析：1.人员经费（含在职及离退休人员经费），新增基本支出1551168.64元；2.公用经费（办公费、办公设备购置、水电费、差旅费、公务接待费、培训费等）减少基本支出735.38元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.78%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900000元。与上年对比增加201400元，增长28.83%，主要原因分析：1.新增隆财行〔2017〕505号2017年第一批改善基层政协办公条件补助经费项目支出150000元；2.新增隆财行〔2017〕1228号2017年第二批改善基层政协办公条件补助经费项目支出100000元；3.提案办理专项资金支出增加51400元；4.办公设备购置支出减少100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,320,883.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1601833.26元，增长16.49%，主要原因分析：

1.行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），新增收入1494184.33元;

2.政协会议资金（主要包括政协五届二次全体会议、五县市（区）第二十一次政协系统交流研讨会、新春茶话会及政协常委会会议等），新增收入53494.95元；

3.区政协常委调研视察资金，新增收入0元；

4.参政议政资金，减少收入79199.22元；

5.其他政协事务资金（主要包括中政协提案办理专项资金及“智慧政协”网络平台建设资金），减少收入123600元；

6.行政事业单位离退休资金，新增收入17800元；

7.机关事业单位基本养老保险费支出，新增收入84500.20元；

8.住房保障资金，减少收入39347元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10345170.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于工资福利支出7624619.19元、对个人和家庭的补助支出资金213777元、公用经费支出2582487.07元，其中：商品和服务支出2544619.07（含办公费、水费、电费、会议费、接待费、劳务费、工会经费等），资本性支出37868元（办公设备购置）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出944758.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于离休人员资金109,777.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出817181.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出30955元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工购房补贴的发放；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164025元，支出决算为85650元，完成预算的52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为45500.00元，完成预算的27.74%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40150元，完成预算的24.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7324元，下降7.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加45500.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少52824元，下降56.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出45500元，占53.12%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出40150元，占46.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出45500元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：廉云涛副主席赴印度、泰国、缅甸招商引资因公出国出境出访费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出40150元。其中：

国内接待费支出40150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省内外政协系统到隆阳区考察学习及挂钩的招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2018年机关运行经费支出2582487.07元，与上年对比减少735.38元,减0.28%，主要原因分析：一般公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）减少10765.91元，减1.67%；因公出国（境）费用新增45500元，增100%；会议费资金新增26237.62元，增29.06%；培训费资金减少99401元，减65.52%；公务接待费资金减少52824元，减56.82%；工会经费新增12885元，增17.52%；劳务费新增91827.80元，增95.1%；其他交通费用资金新增16069元，增3.6%；办公设备购置新增18048元，增91.06%。部门机关运行经费主要用于：一般公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）635777.85元；因公出国（境）费用45500元；会议费资金928951.62元；培训费资金43570元；公务接待费资金40150元；工会经费86437元；劳务费188275.80元；其他交通费用资金462320元；办公设备购置37868元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门资产总额2731535.57元，其中，流动资产650069.46元，固定资产2081466.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134577.41元，其中;流动资产减少189793.92元，固定资产增加324371.33元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额550855.23元,其中：政府采购货物支出224351.90元;政府采购工程支出286503.33元;政府采购服务支出40000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2017年第一批、第二批改善基层政协办公条件补助经费项目

项目基本情况

隆阳区政协机关办公楼建盖竣工并投入使用至今已有近20多年，其建筑物、构筑物及装饰装修老化破损，存在不同程度的安全隐患，2017年隆阳区政协向省政协提出补助申请并得到了省政协办公厅领导批准拨付了250000元项目资金。2018年作为结余结转项目资金用于隆阳区政协办公楼修缮工作，包括：办公楼加固修缮（1-4层）、大门修缮、门窗修缮更换、灯具更换、外墙清理等。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区政协办公楼维护项目是办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好地做好该项目，区政协办公室对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及相关工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。为做好本年度办公楼维护工作，区政协办公室于年初与相关厂家就本年度工作进行洽谈后，提交了经费预算报告，并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理，确保办公环境的正常维护。

（2）组织过程等相关情况

2018年2月6日按照政府采购审批流程报送《隆阳区政协办公楼修缮采购审批表》至隆阳区财政局采购办，2018年2月10日隆阳区政府采购办审批同意采购。确定与保山金鸡建筑工程有限公司合作后，按计划实施办公楼修缮工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年第一批改善基层政协办公条件经费补助的通知》（隆财行〔2017〕505号）文件；《保山市隆阳区财政局关于下达2017年第二批改善基层政协办公条件经费补助的通知》（隆财行〔2017〕1228号）文件，安排2017年第一批、第二批改善基层政协办公条件补助项目安排经费合计250000.00元，于2018年1月以结余结转资金全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2017年第一批、第二批改善基层政协办公条件补助项目资金250000.00元于2018年10月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。

③意见建议

一是探索确立政协机关行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的移民预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立政协机关行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

政协提案办理专项资金

项目基本情况

根据中共隆阳区委常委会会议纪要2016年14期：区委统战部《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加强政党协商的实施意见》的汇报，区政协党组关于保障政协委员闭会期间活动经费和将政协委员提案办理专项经费列入财政预算有关事项的汇报。会议同意从 2017 年起，政协委员提案办理经费从区财政每年安排的 2000000元人大代表建议和政协委员提案办理专项资金中予以保障的会议精神，2018年财政预算安排政协提案办理专项资金1000000元，2018年末实际支出650000元。主要用于用于办理五届二次全会收集的政协委员提案，主要支出具体子项有金鸡乡4.15武装起义纪念馆北展室陈展建设及4.15武装起义会址修缮100000元、河图街道官屯自然村道路亮化工程及人居环境提升工作100000元、瓦窑镇旧寨村建设太阳能路灯35盏130000元、板桥镇饮用水源地径流区域板桥段河湖库渠的日常保洁及清淤除障工作120000元、水寨乡丝绸古道水寨段沿线荒山绿化、古道文化开发保护宣传工作100000元、瓦房乡“政协委员之家”工作30000元、瓦渡乡“政协委员之家”工作，组织辖区内政协委员开展调研视察50000元、瓦马乡上拉堡村党建工作20000元。通过项目的实施取得了良好的社会效益，提升了委员履职的能力，增强了委员履职的信心。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

政协委员在政协五届二次全体会议提出政协提案，在闭会期间通过一段时间的提案办理，由区政协提案法制委员会综合分析提案办理的成效并提交提案审查委员会筛选出可以使用2018年度提案办理项目经费的提案，提请主席办公会议研究确定可以使用提案办理经费的提案及具体提案的资金金额，最后经过区政协“三重一大”会议研究同意2018年度提案办理项目经费的具体事项。

（2）组织过程等相关情况

2018年9月区政协办公室将《2018年提案办理资金拨款申请》报送给保山市隆阳区财政局行政政法股请求拨付项目资金额度，2019年11月15日收到650000元2018年提案办理资金。其余350000元提案办理资金因区财政局行政政法股未下达资金额度所以未能使用。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排政协提案办理专项资金项目安排经费1000000元，于2018年11月15日部分到位，资金到位率65%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2017年第一批、第二批改善基层政协办公条件补助项目资金650000.00元于2018年11月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。

③意见建议

一是探索确立政协机关行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的移民预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立政协机关行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策，进一步直接或间接提高社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。二是项目涉及的政协提案办理专项资金项目和办公楼修缮项目，进一步提升重点和优质提案的办理成效。三是项目涉及的提案受益对象及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一，科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二，确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三，逐步保障优质提案的重点支出合理安排。第四，严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照政协提案办理项目管理办法组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2018年度，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会收入11320883.26元，其中财政拨款收入11320883.26元，年初财政拨款结转和结余250000元，为一般公共预算财政拨款。支出11320883.26元，其中基本支出11420883.26元，项目支出900000元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《政协隆阳区委员会办公室政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我办高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各委室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金900000元，其中：政协提案办理资金项目650000元，实际项目资金实施了650000元；2017年第一批、第二批改善基层政协办公条件补助经费项目250000元，实际项目资金实施了250000元。

过程情况分析

2018年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届二次全体会议、召开五县市（区）第二十一次政协系统交流研讨会、年末顺利召开2019年新春茶话会、组织调研视察18个，并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，主要协调和推进“三个万亩”项目工作实施，同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目。助力扶贫解民忧，当好脱贫攻坚的联络员。积极投入脱贫攻坚主战场，着力形成区、乡两级协同联动工作格局。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年。一年来，在中共隆阳区委的坚强领导下，区政协党组深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，围绕团结和民主两大主题，广泛团结各党派团体、社会各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在把握大局中明晰思路、在服务发展中准确定位、在履职实践中主动作为，为加快推进隆阳人民幸福美好家园建设作出了积极贡献。第一，夯实思想引领和理论学习的基础，提升务实高效的履职能力。政协党组注重夯实思想政治基础，突出党建这个根本，强化学教培训，维护核心、对党忠心，把好“方向盘”，提委员精神之气、补委员信念之“钙”。通过请进来讲、走出去学、座谈会谈等形式，开展12次专题集中学习，邀请知名人士举办讲座，组织区政协常委、部分委员、机关干部参加全市政协委员履职培训。经过对政协理论、协商议政、提案撰写、社情民意信息等方面的培训，提高了委员的履职能力和水平。第二，握紧党政所需与政协所能的维度，坚持精准发力的履职取向。区政协党组注重围绕区委、区政府工作大局，精准选题，主动作为，围绕中心、突出重心，当好“智囊团”，追求务实高质的履职成效。第三，注重建言献策与起而践行的融合，构建议行合一的履职模式。扑下身子察民情，搭好倾心履职的大平台。一年来，就“一府两院”等工作报告开展全体会议协商，整理报送意见建议57条；认真做好五届二次会议提案收集及立案工作，通过审查，立案140件，占收到提案总数的90.9%，将《关于加大黑木耳产业扶持力度的建议》、《关于高校助力地方乡村振兴鼓励农村生源返乡就业创业的建议》等12件提案确定为重点提案，明确督办领导进行专项督办；围绕“提升市民素质创建文明城市、均衡发展民族区域经济、老旧小区和背街小巷监控系统管理”等12个议题开展专题协商，对“加大对千亩以上规模农业扶持、农村学前教育、中心城区绿化美化”等9个议题开展对口协商和界别协商，组织协商前调研8次，提出意见120余条，大多被采纳。关注民生、履职为民，民主监督见成效。一年来，组织委员对区森林公安局辅警招聘、市二院院长公选、城区小升初免试入学随机摇号、隆阳区事业单位招聘人员面试等工作进行现场监督，监督成效进一步凸显。深入调研、广开言路，参政议政出成绩。一年来，形成调研报告14篇，抓好大会发言的会前调研、题目初选、发言预审等环节，形成发言材料29篇；走访委员300余人次，向委员征集议题42个，激发了委员参政热情。持之以恒抓落实，做好成果转化的助推器。以抓铁有痕的工作干劲，着力解决成果转化的最后一环，在有效监督助推中充分发挥钉钉子抓落实的重要一锤作用。持续加力深化跟踪监督。盯紧年度重点提案办理，以文件形式对12件重点提案承办单位进行办理提醒，召开重点提案办理协商会议对承办单位推进办理工作进行明确要求。同时，紧扣上年度协商、监督、调研意见建议落实情况和B类提案办理情况，开展持续跟踪，如继续跟进《关于高黎贡山沿边移居群体服务和管理的建议》，持续开展调研督促跟进，得到区委、区政府主要领导支持，多次召集研究解决问题，工作得到有效推进。尽心尽力促进成果转化。盯牢本年度委员建言的落实情况，加大力度跟进，推动了相关问题解决。如将《关于提升市民素质创建文明城市的建议》、《关于预防未成年人犯罪的建议》等12件重点提案作为区政协领导督办提案，整合资源集中督办，召开会议对办理情况、办理结果进行集中面商，促进成果转化，取得了明显成效。不遗余力做实调研课题。主动接受并积极完成区委、区政府交办的专项任务，结合隆阳经济社会发展实际，抓实抓牢脱贫攻坚、基础设施建设、产业发展等领域的调研，认真开展涉及项目的监督，及时协调解决有关问题。同时，充分发挥各党派议政建言优势，以事关民生方面的工作为课题积极开展调研，全年共撰写12篇调研报告，为充分发挥参政议政职能奠定了基础。第四，突出增进团结与发扬民主的主题，营造聚合协同的履职氛围。区政协党组注重发挥大团结、大联合的组织优势，把团结和民主贯穿于政协工作的始终，瞄准圆心、凝聚人心，搭建“大平台”，合力营造同心同德、携手共进的履职氛围。第五，秉持勤学善思与严谨细致的作风，强化坚强有力的履职保障。区政协党组注重加强自身建设，盯紧既定目标、拉高工作标杆，严实于心、不忘初心，练好“基本功”，不断提高工作科学化水平。

（4）效果情况分析

一是夯实思想引领和理论学习的基础，提升务实高效的履职能力。政协党组注重夯实思想政治基础，突出党建这个根本，强化学教培训，维护核心、对党忠心，把好“方向盘”，提委员精神之气、补委员信念之“钙”。二是握紧党政所需与政协所能的维度，坚持精准发力的履职取向。区政协党组注重围绕区委、区政府工作大局，精准选题，主动作为，围绕中心、突出重心，当好“智囊团”，追求务实高质的履职成效。三是注重建言献策与起而践行的融合，构建议行合一的履职模式。扑下身子察民情，搭好倾心履职的大平台。四是突出增进团结与发扬民主的主题，营造聚合协同的履职氛围。区政协党组注重发挥大团结、大联合的组织优势，把团结和民主贯穿于政协工作的始终，瞄准圆心、凝聚人心，搭建“大平台”，合力营造同心同德、携手共进的履职氛围。五是秉持勤学善思与严谨细致的作风，强化坚强有力的履职保障。区政协党组注重加强自身建设，盯紧既定目标、拉高工作标杆，严实于心、不忘初心，练好“基本功”，不断提高工作科学化水平。六是切实加强了政协党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保移民资金安全，塑造良好的政协机关形象。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

区政协党组将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大精神，在中共隆阳区委坚强领导下，践行团结民主两大主题，认真落实区委五届四次全会精神，紧扣区委区政府中心工作、重点工作，坚持政治引领、在思想建设上凝共识，坚持服务中心、在议政建言上多作为，坚持履职为民、在改善民生上添助力，坚持团结联谊、在凝心聚力上下功夫，坚持开拓创新、在民主监督上求实效，坚持严实标准、在能力素质上抓提升，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为全面加快隆阳人民幸福美好家园建设步伐凝聚人心、汇集力量。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200113101111