隆阳区退役军人事务局2020年部门预算编制说明（汇总）

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隆阳区退役军人事务局2020年部门预算编制说明（汇总）      

第一部分  目录      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

（二）机构设置情况      

（三）重点工作概述      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

（二）财政拨款收入情况      

四、预算单位支出情况      

（一）本级财力支出按功能科目分类情况      

（二）本级财力支出按经济科目分类情况      

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

（一）因公出国（境）费      

（二）公务接待费      

（三）公务用车购置及运行维护费      

六、市对下专项转移支付情况      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）基本支出      

（二）项目支出      

八、其他公开信息      

（一）机关运行经费安排情况      

（二）政府采购预算情况      

（三）重点项目预算绩效目标情况      

（四）国有资产占用情况      

九、名词解释      

十、2020年预算公开表      

第二部分  公开内容      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕49号），保山市隆阳区退役军人事务局主要职责是：      

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、变业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，拟订具体实施办法并监督执行。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。      

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。      

3.组织指导退役士军人教育培训和就业创业工作、协调扶持退役军人和随军随家属就业创业等。      

（二）机构设置情况      

隆阳区退役军人事务局编制2020年部门预算单位共3个，为财政全额拨款单位，内设机构有：局机关办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚褒扬纪念股、局长办公室、副局长办公室、财务室、党建办公室、档案室共计9个科室。下设单位2个。      

（三）重点工作概述      

认真落实党的各项优抚政策，做好优抚对象定期抚恤补助工作，继续推进干部士官移交安置工作、做好双拥工作及信访维稳等工作。      

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。      

二、预算单位基本情况      

隆阳区退役军人事务局编制2020年部门预算单位共1个，下设2个单位，其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。      

隆阳区军队离退休干部休养所离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。      

隆阳区军队离退休干部休养所车辆编制2辆，实有车辆1辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2020年隆阳区退役军人事务局财务总收入27720166.57元，较上年增24616391.83元，同比增793.11%，其中：一般公共预算收入27720166.57元，较上年增24616391.83元，同比增793.11%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。      

（二）财政拨款收入情况      

2020年隆阳区退役军人事务局财政拨款收入27720166.57元，较上年增24616391.83元，同比增793.11%，其中：本年收入27720166.57元，较上年增24616391.83元，同比增793.11%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款27720166.57元，较上年增24616391.83元，同比增793.11%，（本级财力27720166.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。      

四、预算单位支出情况      

2020年隆阳区退役军人事务局预算总支出27720166.57元，较上年增24616391.83元，同比增793.11%。财政拨款安排支出27720166.57元，其中：基本支出4700166.57元，较上年增4056391.83元，同比增630.09%，占总支出的16.96%；项目支出23020000.00元，较上年增20560000.00元，同比增835.77%，占总支出的83.04%。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

功能科目分组：      

1. 2011099其他人力资源事务支出200000.00元，主要用于自主择业军转干部管理支出；      

2.2080502事业单位离退休478274.40元，主要用于离退休人员经费支出；      

3. 2080505机关事业单位基本养老保险986910.72元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险单位部分236910.72元和退役士兵补缴基本养老保险单位部分750000.00元；      

4.2080801死亡抚恤1910000.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；      

5.2080802伤残抚恤500000.00元，主要用于抚抚对象伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；      

6.2080803在乡复员、退伍军人生活补助2000000.00元，主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；      

7.2080805义务兵优待4000000.00元，主要用于义务兵优待方面的支出；      

8.2080899其他优抚支出1530000.00元，主要用于优抚对象低收入群体价格临时补助300000.00元、参战退役人员生活补助1000000.00元、复员干部生活补助54000.00元、复员干部医保养老保险76000.00元、出国参战民兵民工生活补助50000.00元、60岁以上部分烈士子女生活补助50000.00元；      

9.2080901退役士兵安置750000.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助；      

10.2080902军队移交政府的离退休人员安置3550000.00元，主要用于离退休退休人员津贴补贴2560000.00元和社会保险缴费支出990000.00元；      

11.2080903军队移交政府离退休干部管理机构547127.16元，主要用于在职人员工资支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费；      

12.2082801行政运行1634987.84元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等支出；      

13.2082899其他退役军人事务管理支出210000.00元，主要用创建双拥模范城开办工作经费100000.00元、烈士褒扬经费60000.00元、服务宣传保障经费50000.00元；      

14.2089901其他社会保障和就业支出565317.39元，主要用于企业军转干部困难补助560000.00元和在职人员缴纳的失业保险5317.39元；      

15.2101101行政单位医疗6008534.47元，主要用于机关在职人员的医疗保险缴费73251.47元、自主择业军转干部基本医疗保险1505283.00元、退役士兵医疗保险4430000.00元；      

16.2101102事业单位医疗62275.78元，主要用于事业在职人员的医疗保险缴费62275.78元；      

17.2101103公务员医疗补助752564.08元，主要用于在职人员的公务员补助60509.08元、自主择业军转干部公务员补助692055.00元；      

18.2101199其他行政事业单位医疗支出34174.73元，主要用于在职人员的工伤保险1512.73元、自主择业军转干部大病补充保险32662.00元；      

19.2101401优抚对象医疗补助2000000.00元，主要用于优抚对象医疗补助。      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况      

经济科目分组（其中：基本支出4700166.57元，项目支出23020000.00元）。      

1. 基本支出：      

（1）30101基本工资745716.00元，主要用于行政事业人员基本工资；      

（2）30102津贴补贴1184676.00元，主要用于行政事业人员的各种津贴补贴；      

（3）30107绩效工资58680.00元，主要用于事业人员绩效工资；      

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费236910.72元，主要用于行政事业人员缴纳的基本养老保险缴费；      

（5）30110职工基本医疗保险缴费131607.25元，主要用于行政事业人员缴纳的基本医疗险缴费；      

（6）30111公务员医疗补助缴费64429.08元，主要用于行政事业人员缴纳的公务员医疗补助；      

（7）30112其他社会保障缴费6830.12元，主要用于在职人员的缴纳的失业保险和工伤保险；      

（8）30201办公费31600.00元，主要用于日常办公经费支出；      

（9）30211差旅费8400.00元，主要用于日常办公出差支出；      

（10）30228工会经费33243.00元，主要用于工会经费支出；      

（11）30231公务用车运行维护费40000.00元，主要用于单位日常公务用车运行维护支出；      

（12）30239其他交通费79800.00元，用于公务员公务交通补贴。      

（13）30302退休费478274.40元，主要用于退休人员退休金支出；      

（14）30304抚恤金1600000.00元，主要用于退休人员抚恤金支出。      

2. 项目支出：      

（1）30102津贴补贴2560000.00元，主要用于军休人员的津贴补贴；      

（2）30108机关事业单位基本养老保险缴费33366.00元，主要用于军休人员的养老保险缴；      

（3）30111公务员医疗补助缴费920178.00元，主要用于军休人员的公务员医疗补助；      

（4）30112其他社会保障缴费7522456.00元，主要用于军休人员的各项保险缴费；      

（5）30201办公费369600.00元，主要用于日常办公费用支出；      

（6）30205水费1200.00元，主要用于单位用水的费用；      

（7）30206电费1200.00元，主要用于单位用电的费用；      

（8）30211差旅费20000.00元，主要用于日常办公出差支出；      

（9）30226劳务费18000.00元，主要用于日常外聘劳务者支出；      

（10）30305生活补助9574000.00元，主要用于军休人员的生活补助；      

（11）30307医疗费补助2000000.00元，主要用于军休人员的医疗费补助支出。      

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

2020年隆阳区军队离退休干部休养所“三公”经费财政拨款预算总额40000.00元，较上年增0元，同比增0%。      

具体情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。      

（二）公务接待费      

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务接待预算安排。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

安排公务用车购置及运行维护费40000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公车购置预算安排；公车运行维护费40000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公车运行维护费预算安排。      

六、市对下专项转移支付情况      

本单位不涉及此项预算公开事项。      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）基本支出      

2020年用于保障隆阳区退役军人事务局正常运转的支出4700166.57元，较上年增4056391.83元，增630.1%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位。其中：      

1. 工资福利支出2428849.17元，占基本支出的51.68%，较上年增 1844257.43元，同比增315.48%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

2. 商品和服务支出193043.00元，占基本支出的4.11%，较上年增133860.00元，同比增226.18%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

3. 对个人和家庭的补助2078274.40元，占基本支出的44.21%，较上年增2078274.40元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；隆阳区军队离退休干部休养所增加死亡抚恤金和军干退休金。      

（二）项目支出      

2020年部门预算项目支出23020000.00元，较上年增20560000.00元，同比增835.77%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，其中：      

1. 2020年自主择业军转干部管理项目经费200000.00元；较上年增200000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

2. 2020年退役士兵补缴基本养老保险项目经费750000.00元，较上年增750000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

3. 2020年死亡抚恤项目经费310000.00元，较上年增310000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

4. 2020年伤残抚恤项目经费500000.00元，较上年增500000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

5. 2020年在乡复员、退伍军人生活补助项目经费2000000.00元，较上年增2000000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

6. 2020年义务兵家庭优待项目经费4000000.00元，较上年增4000000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

7. 2020年低收入群体价格临时补助项目经费300000.00元，较上年增300000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

8. 2020年参战退役人员生活补助项目经费1000000.00元，较上年增1000000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

9. 2020年复员干部生活补助项目经费54000.00元，较上年增54000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

10. 2020年复员干部医保、养老保险项目经费76000.00元，较上年增76000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

11. 2020年出国参战民兵民工生活补助项目经费50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

12. 2020年60岁以上部分烈士子女生活补助项目经费50000.00元；，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

13. 2020年自主就业退役士兵一次性经济补助项目经费750000.00元，较上年增750000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

14. 2020年移交政府安置退休人员地方性津贴项目经费2560000.00元，较上年增100000.00元，同比增4.06%，主要原因是退休人员工资基数增加；      

15. 2020年移交政府安置退休人员社会保障项目经费990000.00元，较上年增990000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增项目；      

16. 2020年服务、宣传保障项目经费50000.00元；，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

17. 2020年创建双拥模范城开办工作项目经费100000.00元；，较上年增100000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

18. 2020年烈士褒扬项目经费60000.00元；，较上年增60000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

19. 2020年企业军转干部困难补助项目经费560000.00元；，较上年增560000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

20. 2020年退役士兵医疗保险项目经费4430000.00元，较上年增4430000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

21. 2020年自主择业军转干部基本医疗保险项目经费1505283.00元；，较上年增1505283.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

22. 2020年自主择业军转干部公务员医疗补助项目经费692055.00元，较上年增692055.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

23. 2020年自主择业军转干部大病补充保险项目经费32662.00元；，较上年增32662.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算；      

24. 2020年优抚对象医疗补助项目经费2000000.00元；较上年增2000000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算。      

八、其他公开信息      

（一）机关运行经费安排情况      

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）193043.00元，较上年增133860.00元，同比增226.18%，占基本支出的4.11%，主要原因是隆阳区退役军人事务局是2019年新组建的单位，2019年未编制预算。      

（二）政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。      

2020年，隆阳区退役军人事务局共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。      

（三）重点项目预算绩效目标情况      

2020年隆阳区退役军人事务局共申报项目24个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目24个，财政预算安排23020000.00元，编制绩效指标24个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标24个。2020年隆阳区退役军人事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。      

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。      

（四）国有资产占用情况      

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。      

九、名词解释      

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。      

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。      

十、2020年预算公开表      

01. 部门财务收支总体情况表                     1      

02. 部门收入总体情况表                         2      

03. 部门支出总体情况表                         3      

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4      

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5      

06. 部门基本支出情况表                       6      

07. 部门政府性基金预算支出情况表              7      

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8      

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9      

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10      

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11      

12. 对下转移支付绩效目标表                  12      

13. 部门政府采购情况表                      13      

14. 部门整体绩效目标                       14      

附件：      

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）      

监督索引号53050200576400111