隆阳区青华街道办事处2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200855500000  

隆阳区青华街道办事处2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《保山市隆阳区青华街道主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编〔2016〕2号），保山市隆阳区青华街道办事处主要职责是：  

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5.配合区政府及有关部门做好城市管理工作。  

6.负责本辖区社会建设、管理、服务工作。  

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9.推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

10.办理区政府等交办的其他工作事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区青华街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1.党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；2.事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。共计8个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.青华街道按照全面加强城市基层党建的要求，着力推进“三度”建设，即“有温度的社区、有高度的街道、有力度的队伍”。通过不断完善安置小区服务设施、提升居民服务水平，在人居环境提升、共驻共建等工作上定出切实可行的目标，拿出实实在在的措施，按照一个社区一个亮点的目标，做到以点带面全面提升。围绕中心城市发展规划服务辖区重大项目建设，在红花小区党建示范点已取得成效的基础上，围绕廖沈小区着力打造城市党建示范群，建设城市党建、群众教育、精神文明综合体，为保山中心城市发展创造良好的社会环境。  

2.深入推进“街道与社区深度融合工作”，青华街道目前辖区内共十个社区，均涉及棚户区改造，新社区建设、管理等工作依然紧迫，特别是廖沈小区2019年开始装修入住，各处人员的入住对社区管理，街道民政、治安等各方面工作提出了新要求，致使街道和社区在各方面工作上需要更加深入的融合。  

3.继续做好综治维稳、社会保障、民政、控辍保学、森林防火、安全生产、城市管理等各项工作。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区青华街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制53人，其中：行政编制23人，事业编制30人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区青华街道办事处部门财务总收入12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%，其中：一般公共预算收入12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区青华街道办事处部门财政拨款收入12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%，其中：本年收入12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%，（本级财力12931869.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区青华街道办事处部门预算总支出12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%。财政拨款安排支出12931869.30元，其中：基本支出12931869.30元，较上年增652006.83元，同比增5.31%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2010101行政运行137788.00元，主要用于人大工委人员工资福利支出，办公费、工会经费支出；  

2. 2010301行政运行3938346.00元，主要用于办事处人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；  

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900000.00元，主要用于提升人居环境工作人员工资及保险支出；  

4.2013101行政运行254621.00元，主要用于党工委人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；  

5.2070109群众文化388060.48元，主要用于科教文卫管理服务中心人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；  

6.2080104综合业务管理783253.48元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出，办公费、邮电费、工会经费等支出；  

7.2080208基层政权建设和社会治理3665640.00元，主要用于社区干部、小组长、党小组长、社区专职工作人员生活补助，社区工作经费、党建工作经费及小组工作经费支出；  

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出727349.76元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴费部分；  

9.2089901其他社会保障和就业支出18787.64元，主要用于缴纳事业人员、机关工勤人员失业保险；  

10.2101101行政单位医疗230205.98元，主要用于行政人员、机关工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；  

11.2101102事业单位医疗185407.55元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；  

12.2101103公务员医疗补助185499.56元，主要用于行政人员公务员医疗保险；  

13.2101199其他行政事业单位医疗支出9262.53元 ，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险；  

14.2120101行政运行955718.00元，主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出，办公费、邮电费、工会经费等支出；  

15.2130104事业运行551929.32元，主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出，办公费、邮电费、工会经费等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出12931869.30元，项目支出0元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资2245008.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴3794928.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资165857.28元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费727349.76元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费403461.53元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；  

（6）30111公务员医疗补助缴费197651.56元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；  

（7）30112其他社会保障缴费28050.17元，主要用于缴纳工勤人员、事业人员失业保险；  

（8）30201办公费159000.00元，主要用于购买日常办公用品、报刊杂志等保证机构运转支出；  

（9）30205水费7000.00元，主要用于机构运转水费支出；  

（10）30206电费28000.00元，主要用于机构运转电费支出；  

（11）30207邮电费70000.00元，主要用于电话费、网络服务费等支出；  

（12）30211差旅费30000.00元，主要用于干部职工因公差旅费支出；  

（13）30213维修（护）费15000.00元，主要用于办公楼日常修理和维护费等支出；  

（14）30215会议费10000.00元，主要用于各项会议支出；  

（15）30216培训费25000.00元，主要用于各项工作业务培训支出；  

（16）30217公务接待费25000.00元，主要用于公务接待支出；  

（17）30226劳务费900000.00元，主要用于提升人居环境工作人员劳务支出；  

（18）30228工会经费103723.00元，主要用于工会经费支出；  

（19）30231公务用车运行维护费45000.00元，主要用于公务用车保险费、燃油费、维修费等开支；  

（20）30239其他交通费用286200.00元，主要用于公务交通补贴；  

（21）30299其他商品和服务支出681000.00元，主要用于社区公务费、党建经费及党小组工作经费支出；  

（22）30305生活补助2984640.00元，主要用于社区干部、小组长、党小组长及社区专职工作人员生活补助。  

2. 项目支出：  

2020年隆阳区青华街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区青华街道办事处“三公”经费财政拨款预算总额70000.00元，较上年减110000.00元，同比减61.11%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费25000.00元，较上年减35000.00元，同比减58.33%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费45000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车购置预算安排；公车运行维护费45000.00元，较上年减75000.00元，同比减62.50%，主要原因是我单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区青华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出12931869.30元，较上年增652006.83元，增5.31%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其中：  

1. 工资福利支出7562306.30元，占基本支出的58.48%，较上年增104786.83元，同比增1.41%，主要原因是单位人员正常晋升调资、人员变动；  

2. 商品和服务支出2384923.00元，占基本支出的18.44%，较上年增66980.00元，同比增2.89%，主要原因是社区小组个数增加致使小组工作经费增加，人员工资变动致使计提的工会经费增加；  

3. 对个人和家庭的补助2984640.00元，占基本支出的23.08%，较上年增480540.00元，同比增19.18%，主要原因是社区人员政策性调资，社区小组长及党小组长增加。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年无纳入财政预算安排的项目。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）2384923.00元，较上年增66980.00元，同比增2.89%，占基本支出的18.44%，主要原因是社区小组个数增加致使小组工作经费增加，人员工资变动致使计提的工会经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区青华街道办事处单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

监督索引号53050200855500111