隆阳区工商业联合会2020年部门预算编制说明

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隆阳区工商业联合会2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案〉的通知》 （保办字〔2019〕 8 号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化 机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5 号）精神，制定规定。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议。指导和联系全区商会组织的工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好相关法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为全区非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立可持续发展观念，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.完成区委、区政府和市工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区工商业联合会部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、会员股，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻十九届四中全会精神和习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神。认真学习落实习近平总书记提出的大力支持民营企业发展壮大6个方面政策举措，按照十九届四中全会部署和习近平总书记民营企业座谈会上的部署要求，把发展民营经济摆在更加突出位置，着力构建亲清新型政商关系，引导民营经济人士健康成长，保障企业家合法的人身和财产权益，保障企业合法经营，让广大民营企业家吃下定心丸安心谋发展，为民营经济发展壮大创造良好环境。

2.积极开展优化营商环境工作。扎实开展好民营企业评议政府职能部门工作，同工信、司法、商务、招商、市场监管等部门协同配合，不定期召开职能部门与非公经济组织交流会，做到信息互通、资源共享，为全区民营企业在招商引资、政策解答、信息宣传、法律援助、劳动纠纷、职称评审、内引外联等方面提供优质、高效、迅速的联动服务。

3.加强调查研究，积极参政议政。把握新形势、适应新常态，以推进传统产业转型升级、民营企业投融资、民营经济法治环境建设等作为研究的重点方向，把参政议政工作放到党委政府的中心工作中去全面思考，深入基层调查，提出解决问题的意见建议和路径；同时鼓励非公人士提交建议意见、提案、社情民意。

4.做好桥梁纽带和参谋助手。聚集各方力量，为全区非公有制经济“两个健康”出谋划策，进一步开展“大众创业 万众创新”，引导工商联会员企业贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，力争在“大数据”、“互联网+”等方面有所作为。

5.强化对非公经济代表人士的教育培训和对外交流。进一步贴近会员需求，改进培训方式，在规模上大中小结合，在形式上沙龙、漫谈等多样化，带领企业家走进园区、走出保山，开辟更加专业和广阔的培训平台，全面提升教育培训的品质和实效。加大外出交流培训力度，提高培训质量，年内组织民营企业队伍外出不少于三次学习考察交流（其中省内二次、省外一次）。

6.做强光彩事业。重点是打响光彩会品牌，继续弘扬“致富思源、富而备进、义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神，助力助推全区“万企帮万村”精准扶贫行动。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，鼓励、引导更多的民营企业家投身光彩事业活动，为贫困地区群众脱贫致富多做贡献，并积极参与社会各项公益事业。

7.着力创建“五好工商联”。围绕创建“五好县级工商联”，在班子建设、会员发展、商会建设、作用发挥等方面不断提升自己。争取在非公经济发展相对较好的潞江镇率先成立乡镇商会。认真落实党风廉政建设“两个责任”，认真践行“三严三实”，做好“两学一做”，讲忠诚、勇担当、强执行，进一步强化对干部的能力培养，努力打造一支政治素质高、办事能力强、服务意识好的机关干部队伍。

二、预算单位基本情况

隆阳区工商业联合会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区工商业联合会部门财务总收入782863.44元，较上年增3392.27元，同比增0.44%，其中：一般公共预算收入782863.44元，较上年增3392.27元，同比增0.44%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区工商业联合会部门财政拨款收入782863.44元，较上年增3392.27元，同比增0.44%，其中：本年收入782863.44元，较上年增3392.27元，同比增0.44%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款782863.44元，较上年增3392.27元，同比增0.44%，（本级财力782863.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区工商业联合会部门预算总支出782863.44元，较上年增3392.27元，同比增0.44%。财政拨款安排支出782863.44元，其中：基本支出762863.44元，较上年减6607.73元，同比减0.86%，占总支出的97.45%；项目支出20000.00元，较上年增10000.00元，同比增100%，占总支出的2.55%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2012801行政运行643444.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费等支出；

2. 2012802一般行政管理事务20000.00元，主要用于我单位开展万企帮万村工作、民营企业评议政府职能部门工作保障费用；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64412.16元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

4.2089901其他社会保障和就业支出498.83元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

5.2101101行政单位医疗37362.62元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101103公务员医疗补助16727.64元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出418.19元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出762863.44元，项目支出20000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资187380.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴392196.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费64412.16元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费36382.62元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费17707.64元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费917.02元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费10000.00元，主要用于单位正常运转办公费；

（8）30228工会经费10068.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（9）30239其他交通费43800.00元，主要用于行政单位人员公务交通补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费3000.00元，主要用于民营企业评议政府职能部门工作所需办公费；

（2）30211差旅费5000.00元，主要用于开展万企帮万村工作产生的差旅费用；

（3）30215会议费7000.00元，主要用于民营企业评议政府职能部门工作召开相关会议支出；

（4）30299其他商品和服务支出5000.00元，主要用于开展万企帮万村工作产生的活动费用。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区工商业联合会“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费的预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出762863.44元，较上年减6607.73元，减0.86%，主要原因是人员工资增加。其中：

1. 工资福利支出698995.44元，占基本支出的91.63%，较上年增19248.00元，同比增1%，主要原因是人员工资增加；

2. 商品和服务支出63868.00元，占基本支出的8.37%，较上年增437.00元，同比增0.69%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无对个人和家庭的补助。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出20000.00元，较上年增10000.00元，同比增100%，主要原因是民营企业评议政府职能部门工作保障经费增加10000.00元。其中：

1. 2020年万企帮万村工作经费项目经费10000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是项目未结束，未增加及减少。

2.2020年民营企业评议政府职能部门工作保障经费10000.00元，较上年增10000.00元，同比增100%，主要原因是我单位为了更好地开展民营企业评议政府职能部门工作，围绕被评议部门在服务企业过程的态度、质量、效率、廉洁等方面的综合表现，组织人员到企业进行实地调研和召开研讨会。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）63868.00元，较上年增437.00元，同比增0.69%，占基本支出的8.37%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区工商业联合会单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目2个，财政预算安排20000.00元，编制绩效指标2个。2020年隆阳区工商业联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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