保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年度部门决算

监督索引号53050200248301000    

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场社区管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场社区管委会的执政基础。搞好农场社区管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场社区管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场社区管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.基层党建工作  

“两个强化”提高政治能力。强化政治建设。认真执行“第一议题”制度，持之以恒的用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，组织开展理论学习中心组8次，举办读书班2期。强化党史学习教育。组织集中学习60余场次、读书班2期、宣讲17场次，讲党课16场次，聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，制定班子民生计划15件，办结12件，制定党员干部为民办实事清单71件，办结177件。  

“一个突出”精心开展庆祝建党100周年系列活动。突出“热烈庆祝建党100周年”这一主题，评选表彰“两优一先”35名，颁发“光荣在党50年”纪念章49名。  

“三个聚焦”强化组织建设。聚焦农场改革行动。完成潞江农场管委会及管委会党委更名，成立潞农社区及社区党总支，按照村“两委”换届选举要求，配齐社区及下设居民小组、支部班子。潞农社区党员党组织关系整体移交潞江镇党委。成立潞江农场有限责任公司，完成清产核资及土地测绘，进一步理顺体制机制；聚焦抓党建促乡村振兴行动。产业振兴：采取“支部+企业+职工群众”重振咖啡产业，引进企业在芒丈队打造咖啡民宿，保护价收购咖啡，咖农增收19.6万元。人才振兴：公职人员参与规划家乡，3名社区干部学历双提升。聚焦支部建设提标行动。围绕“五个基本”和发挥作用，推动党支部建设提档升级。开展村级组织规范化建设自检自查，有效解决社区无办公场所、无办公设备瓶颈。  

党风廉政建设责任制工作。落实全面从严治党责任，深入开展“3.29”专案以案促改工作，用好监督执纪“四种形态”，深入开展警示教育和廉政家访，贯彻落实中央八项规定精神，干部作风持续好转。  

2.社会事务情况  

文化工作。一是坚持“资源共用、资产共建、活动共办、人才共育、成果共享”的工作思路，统筹推进文化产业和工会组织、老年大学发展。投入216余万元新建潞江农场综合服务中心，整合农家书屋、电子阅览室、工会职工驿站、老年大学教室等功能。二是丰富职工群众文化活动。结合老年大学办学，开设舞蹈、合唱、书法、太极课堂，成功举办庆祝建党100周年文艺晚会。  

 民政、社保工作。严把审批关、公示关，动态化管理低保停发6户、7人，累计发放城镇居民最低生活保障876人次、34.07万元，发放临时救助117户、30万元，办理医疗救助1人、发放救助金0.29万元。办理小额贷款10户，发放贷款150万元，录入残疾人信息更新83人。  

安全生产工作。开展森林防火、国家安全、食品安全、防震减灾集中宣传3场次，开展重点领域重点行业安全生产检查4场次，全场未发生食品安全、森林火灾、安全生产责任事故和重大交通安全事故。深入开展国家安全法宣传，维护国家利益。  

综治维稳方面。围绕做好建党100周年安全维稳工作和命案防控工作，干部包保吸毒人员、刑满解矫人员、社区矫正对象、精神病患者，定期走访，深入排查、化解矛盾纠纷6起，多渠道维护辖区内和谐稳定。  

人居环境提升工作：一是深入开展“厕所革命”。29座公厕全覆盖14个居民小组，公厕供水正常、公厕标示牌清晰、管理规范。785座卫生户厕，使用运行正常。二是深入开展爱国卫生运动“七个专项行动”。将人居环境提升管理纳入居民公约，实行环境卫生红黑榜每月通报制度，全场14个居民小组常态化卫生治理，全年组织义务投工投劳5280人次，粘贴爱国卫生宣传材料28份、入户宣传教育200余次，清运生活垃圾6000余吨、清理水塘4个，清理淤泥400余吨，清河道沟渠1.4公里。规范小平田老集镇，小摊小贩统一搬至农贸市场，划分车位20余个，车辆乱停乱放、以路为市现象得到有效遏制。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员21人（含参公管理事业人员8人）。  

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年度收入合计22,816,588.99元。其中：财政拨款收入22,816,588.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加17,709,908.01元，增长346.80%。主要原因分析：208社会保障和就业科目机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年减少52,872.64元，下降16.91%；殡葬改革经收入较上年减少30,000.00元，下降100%；其他社会保障和就业支出收入较上年减少1,567.03元，下降18.45%；210卫生健康支出科目行政单位医疗收入较上年减少14,227.25元，下降18.5%；事业单位医疗收入较上年增加642.12元，增长1%；公务员医疗补助收入较上年减少1,960.72元，下降1.81%；其他行政事业单位医疗支出收入较上年减少330.37元，下降16.91%；213农林水支出科目行政运行收入较上年减少20,000.00元，下降100%；农垦运行收入较上年增加18,736,323.90元，增长597.81%； 农村社会事业“厕所革命”补助资金收入较上年减少3,400.00元，下降100%；动植物保护在养禁食陆生野生动物处置补偿资金收入较上年减少103,900.00元，下降100%；农村基础设施建设资金较上年增加150,000.00元，增长100%；生产发展类项目高效节水灌溉项目资金收入较上年减少890,000.00元，下降100%；221住房保障支出科目农村危房改造资金收入较上年减少252,000.00元，下降100%；棚户区改造资金增加168,000.00元，增长100%；211节能环保支出科目天然林停伐管护补助资金较上年增加25,200.00元，增长100%。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年度支出合计23,002,218.99元。其中：基本支出3,059,029.68元，占总支出的13.3％；项目支出19,943,189.31元，占总支出的86.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加19,289,583.56元，增长519.57%。主要原因分析:较上年增加解决潞江农场历史欠款专项资金19,599,989.31元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会机关机构正常运转的日常支出3,059,029.68元。与上年对比增加343,694.25元，增长12.66%，主要原因分析：在职人员变动及补发以前年度奖金、津贴等导致的基本工资支出较上年减少59,032.00元，津贴补贴支出较上年增加289,199.00元，奖金支出较上年增加123,257.90元，绩效工资支出较上年减少25,080.00元，其他社会保险缴费支出较上年减少1,897.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少52,872.64元，职业年金缴费支出较上年增加72,063.11元，职工基本医疗保险缴费支出较上的减少13,585.13元，公务员医疗补助缴费支出减少1,960.72元；办公费支出较上年增加26,703.80元，差旅费支出较上年减少13,233.00元，公务用车运行维护费减少5,000.00元，工会经费支出较上年增加3,181.33元，其他交通费支出较上年增加1,950.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,946,774.55元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,255.13元，占基本支出的3.67％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,943,189.31元。与上年对比增加18,945,889.31元，增长1,899.72%，主要原因分析：较上年增加2021年天然林停伐管护补助资金25,200.00元，较上年增加解决潞江农场历史欠款专项资金19,599,989.31元，较上年增加2020年危房改造补助资金168,000.00元，较上年减少农村社会事业“厕所革命”补助资金3,400.00元，较上年减少动植物保护在养禁食陆生野生动物处置补偿资金103,900.00元，较上年减少统筹整合资金740,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：1.2021年天然林停伐管护补助资金：对1名护林员补助25,200.00元；2.解决潞江农场历史欠款专项资金：偿还原潞江农场企业历史欠款19,599,989.31元；3.2020年危房改造补助资金：对辖区内28户危旧房户6,000.00元/户进行补助,共计补助168,000.00元；4.统筹整合潞江农场咖啡产业基础设施配套项目专项资金：硬化产业道路2条1000米，其中：200米10cm级配层18cm厚C30混凝土路面，均宽4米；800米15cm级配层18cm水稳层5cm彩色沥青路面，均宽2.5米。降低生产运输成本，促进咖啡产业增产增收，增加职工群众农业旅游观光收入。目前该项目已完工，支付工程款150,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出23,002,218.99元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19,289,583.56元，增长519.57%，主要原因分析：较上年增加解决潞江农场历史欠款专项资金19,599,989.31元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出333,793.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出259,724.16元、 机关事业单位职业年金缴费支出67,140.55元、 其他社会保障和就业支出6,928.49元。  

9.卫生健康（类）支出269,121.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于：缴纳行政单位基本医疗、大病医疗保险62,683.33元，缴纳事业单位基本医疗、大病医疗保险98,479.28元，缴纳公务员医疗保险106,335.80元，缴纳工伤、失业保险1,623.28元。    

10.节能环保（类）支出25,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：天然林停伐管护护林员补肋。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出22,206,104.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%。主要用于：基本支出2,456,114.79元，其中：工资福利支出2,343,859.66元、商品和服务支出112,255.13元；项目支出19,749,989.31元，其中：解决潞江农场历史欠款专项资金偿还原潞江农场企业历史欠款19,599,989.31元、支付统筹整合潞江农场咖啡产业基础设施配套项目工程款150,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出168,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于：对辖区内28户危旧房户按6,000.00元/户进行补助。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年没有安排公务用车运行维护费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5,000.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年没有安排公务用车运行维护费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2021年机关运行经费支出112,255.13元，与上年对比增加13,602.13元，增长13.79%，主要原因分析：办公费增加26,703.80元，差旅费减少13,233.00元，工会经费增加3,181.33，公车运行维护费减少5,000.00元，其他交通费增加1,950.00。部门机关运行经费主要用于办公费支出30,033.80元，差旅费支出1,640.00元，工会经费3,181.33元，参公管理人员公车补助支出77,400.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,394,265.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会情况说明不涉及专用名词。  

监督索引号53050200248301111