隆阳区商务局部门2026年部门预算编制说明

附件1

隆阳区商务局部门2026年预算公开目录

第一部分 隆阳区商务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区商务局部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区商务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2025〕18号），保山市隆阳区商务局主要职责是：        

1.贯彻执行国家和省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实区委、区政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.做好进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟订服务贸易、货物贸易等对外贸易发展计划并开展有关工作，落实国家和省市有关工作部署。

8.承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作职责。

9.分析、研究全区外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导外商投资项目合同、章程的核准工作。监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。做好利用外资统计工作。

10.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理全区对外劳务合作相关工作。

11.统筹商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、商贸服务管理股、市场体系建设股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦消费升级，激活内需潜力。积极落实承接好省、市促消费工作安排部署，深入实施“消费促进年”活动。依托各类节庆活动，组织开展农产品品牌推广活动，深化本地农产品品牌培育，提高区域农产品品牌知名度。加快展会经济发展，将保山端阳花市商品展销会打造成为省内知名展会经济品牌，持续开展隆阳农特产品为主的促消费活动。重点支持连锁商超、药企、餐饮企业稳步发展，纳入县域商业体系建设一并布局规划，积极争取省级连锁经营建设试点。加强对传统商贸流通企业数字化转型的培训，支持保山小粒咖啡产业园内咖啡电商企业的直播电商、内容电商等新模式发展，推动数字消费升级。

2.加快园区建设，完善物流体系。加快持续推进小永、蒲缥物流园建设，充分发挥省级物流枢纽优势，吸引“名企入隆”，通过引进省内外有实力的物流企业、商贸企业、供应链企业等，共同参与物流园区建设、管理和运营。扎实推进项目建设，稳步推进蒲缥公铁联运物流园项目，力争2026年项目建成并投入运营；持续推进蒲缥成品油库项目建设，确保2026年前期工作完成并开工建设。培育物流市场主体，加大向上争取政策资金项目支持力度，重点扶持一批经营规模大、发展前景好的物流企业龙头，通过市场驱动、政策引导促使其加快对区域内小、散、弱物流企业的联合、兼并或重组，建立资源共享型的企业联盟。

3.推动电商提质，促进产业融合。培育壮大电商主体，完善电商公共服务体系，推动电商与农业、文旅等产业深度融合，加强电商人才培育和引进，组织电商企业通过第三方网络销售平台开展“网上年货节”“咖啡文化周”“电商直播大赛”等促消费活动，激发消费活力，发掘电商直播人才，优化供应链体系，提升电商发展质量和效益，打造具有区域影响力的电商产业集群。

4.壮大口岸经济，提升开放水平。外贸进出口结构持续优化，转变对外经济发展方式，推动高原农产品及工业产品出口，打造立足滇西、面向南亚的出口加工基地与辐射中心。组织企业参加国内外知名展会，持续巩固和发展咖啡、山葵等特色优势产品，不断扩大木材、木炭、机器设备和锂离子电芯等产品进出口规模，协助企业争取项目补助资金，助力企业利用展会平台开拓国内外市场。积极宣传RCEP原产地减免税政策，指导企业完成备案、报检等业务流程，协助企业办理出口备案及许可证，引导和服务企业到南亚、东南亚国家拓展业务，拓宽国际市场营销渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,465,154.70元，其中：一般公共预算5,924,773.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,540,381.01元。

与上年对比，减少467,499.08元，同比下降5.89%，主要原因：一是工资政策性调整导致人员工资增加59,838元、社会保障缴费增加14,872.77元、离休费增加8,400元、遗属补助增加1,008元，单位人员减少导致机关运行经费减少5,198.86元，其他收入减少386,418.99元。二是区本级缩减了对商务事业专项资金的投入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,924,773.69元，其中:本年收入5,924,773.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,924,773.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少81,080.09元，同比下降1.35%，主要原因：一是工资政策性调整导致人员工资增加59,838元、社会保障缴费增加14,872.77元、离休费增加8,400元、遗属补助增加1,008元，单位人员减少导致机关运行经费减少5,198.86元。二是区本级缩减了对商务事业专项资金的投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,465,154.70元。财政拨款安排支出5,924,773.69元，其中：基本支出3,468,773.69元，与上年对比增加78,919.91元，同比增长2.33%，主要原因是：一是工资政策性调整导致人员工资增加59,838元、社会保障缴费增加14,872.77元、离休费增加8,400元、遗属补助增加1,008元，单位人员减少导致机关运行经费减少5,198.86元；项目支出2,456,000元，与上年对比减少16,000元，同比下降6.12%，，主要原因是：区本级缩减了对商务事业专项资金的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行合计3,504,377.84元，主要用于行政人员、工资福利支出，办公费、电费、差旅费等支出2,548,377.84元；现代物流板块招商引资专班经费支出950,000元，单位离退休党支部经费6,000元。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计196,732元，主要用于单位离休人员工资福利支出168,732元，用于机关事业单位退休人员公用经费支出28,000元；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计331,760.80元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计94,680元，主要用于单位遗属人员支出；

5.2089999社会保障和就业支`出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计6,137.79元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗合计96,767.67元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计41,405.36元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计141,091.32元，主要用于公务员的医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计11,820.91元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。

10.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出合计1,500,000元，主要用于支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金支出1,200,000元；支持隆阳区商贸企业高质量发展工作经费300,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额176,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算176,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000元，较上年减少100,000元，下降58.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区商务局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少100,000元，纯减，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是：我单位2026年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区商务局部门2026年公务接待费预算为70,000元，与上年持平，国内公务接待批次为58次，共计接待538人次。

持平原因是：坚持厉行节约，我单位2026年预算的的公务接待费以2025年预算数进行测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区商务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：单位无公务用车,2025年和2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年隆阳区商务局单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,456,000元，编制绩效指标22个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,200,000元，编制绩效指标6个。2026年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金项目

1.总体目标

确保隆阳区全年实现社会消费品零售总额增长3%以上。大力实施“市场主体”培育计划。引导城乡批发、零售、住宿和餐饮市场主体“个转企、小升限、限做强”，不断发展壮大商贸市场发展主体，年内培育限额商贸企业15户以上；大力实施“消费提振”计划。加快实施消费新载体、新场景打造行动和消费新增长点培育行动，支持县域商业体系改造提升，激活农村消费潜力，活跃夜间经济消费、发展线上消费、节庆消费，促进汽车、智能家电等升级类消费。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：服务限额以上稳增长批零住餐企业197户以上；新培育限额以上企业15户以上。

②质量指标：在库企业每月按时报送率100%；在库企业每月数据通过国家统计局验收率100%。

③时效指标：支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金拨付率达100%，项目完成时间2026年12月。

④成本指标：隆阳区限上商贸流通企业奖励金额1,200,000元。

（2）效益指标

经济效益指标：2026年隆阳区社会消费品零售总额增长3%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2026年机关运行经费安排280,186.14元，与上年对比，减少5,198.86元，同比下降1.82%。主要原因是：2026年单位人员调出导致公用业务经费减少，其中：劳务费增加10,582.84元，水费减少1,000元，电费减少1,000元，办公费减少8,686.70元，工会经费增加955元，其他交通费减少3,600元，会议费增加2,550元，其他公用经费减少5,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2026年委托业务费安排0元，与上年持平，持平原因是：2025年和2026年我单位均无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，隆阳区商务局部门资产总额2,235,820.05元，其中，流动资产1,736,656.78元，固定资产477,021.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,142.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少222,159.08元，其中固定资产减少37,726.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值235,870元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表