保山市隆阳区商务局2024年度部门决算

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保山市隆阳区商务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，保山市隆阳区商务局。

纳入隆阳区商务局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区商务局在区委、区政府的正确领导下，在省、市商务主管部门的精心指导下，坚持以改革创新为引领，围绕年度工作目标任务，狠抓内贸活跃繁荣、外贸稳增长、外资利用求突进、电商快速发展，以提质、增效、升级为核心，主动作为，真抓实干，全面推进商务工作平稳发展。全区社会消费品零售总额同比增长1.2%；全区电子商务交易额同比增长16%；全区实现外贸进出口总额同比增长358.99%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区商务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区商务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区商务局2024年度收入合计9,884,305.44元。其中：财政拨款收入9,884,099.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入205.93元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少317,781,631.33元，下降96.98%。其中：财政拨款收入减少317,781,492.76元，下降96.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少138.57元，下降40.22%。主要原因是：一是由于2024年单位退休2名公务员导致人员及公用业务经费收入减少572,687.19元，其中：离休费增加18,720.00元，抚恤金减少210,546.80元。生活补助经费增加34,150.00元，其他对个人和家庭的补助经费减少18,500.00元。工资福利支出减少308,832.83元，行政运行经费收入减少87,677.56。二是本年度中央、省、市、区安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展等项目资金减少317,208,805.57元，其中：中央就业补助资金增加5,520.00元，义乌遗留问题维稳专项工作经费减少67,768.00元，内贸流通企业奖励补助项目资金增加196,759.76元，外经贸企业奖励补助项目资金减少734,106.20元，电子商务发展专项资金减少335,673.79元，物流产业发展项目资金减少4,823,537.34元，保山冷链物流产业园项目专项债券资金减少310,000,000.00元，隆阳区县域商业体系建设项目资金减少1,450,000.00元。三是地税返还的个人所得税手续费其他收入减少138.57元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区商务局2024年度支出合计9,884,099.51元。其中：基本支出3,612,196.75元，占总支出的36.55％；项目支出6,271,902.76元，占总支出的63.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少317,781,492.76元，下降96.98%。其中：基本支出减少572,687.19元，下降13.68%；项目支出减少317,208,805.57元，下降98.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是由于2024年单位退休2名公务员导致人员及公用业务经费收入减少572,687.19元，其中：离休费增加18,720.00元，抚恤金减少210,546.80元。生活补助经费增加34,150.00元，其他对个人和家庭的补助经费减少18,500.00元。工资福利支出减少308,832.83元，行政运行经费收入减少87,677.56。二是本年度中央、省、市、区安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展等项目资金减少317,208,805.57元，其中：中央就业补助资金增加5,520.00元，义乌遗留问题维稳专项工作经费减少67,768.00元，内贸流通企业奖励补助项目资金增加196,759.76元，外经贸企业奖励补助项目资金减少734,106.20元，电子商务发展专项资金减少335,673.79元，物流产业发展项目资金减少4,823,537.34元，保山冷链物流产业园项目专项债券资金减少310,000,000.00元，隆阳区县域商业体系建设项目资金减少1,450,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,612,196.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,343,135.49元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,061.26元，占基本支出的7.45％。人均支出172,009.37元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,271,902.76元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目开展及开展工作情况：

1.中央就业补助资金支出5,520.00元；

2.隆阳区内贸企业奖励补助项目资金支出3,658,798.26元；

3.隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金支出100,000.00元；

4.隆阳区物流企业发展奖励补助项目资金支出357,584.50元；

5.隆阳区县域商业体系建设项目资金支出2,150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,884,099.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,781,492.76元，下降44.05%，完成年初预算的108.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,000,435.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.36%，完成年初预算的77.11%。主要用于：在职人员工资福利支出2,407,729.16元；商品和服务支出529,471.56元；对个人和家庭补助（春节慰问企业困难职工）18,000.00元；办公设备购置经费37,650.00元，物流招商工作经费7,584.50元。造成预决算差异的主要原因是：由于2024年单位退休2名公务员导致在职人员工资福利支出减少177,342.68元；商品和服务支出增加173,275.56元，新增对个人和家庭补助（春节慰问企业困难职工）支出18,000.00元；新增办公设备购置经费支出增加37,650.00元；物流招商工作经费支出减少942,415.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出624,623.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的78.92%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费资金350,676.80元；其他社会保障缴费资金（失业保险缴费）6,934.69元；机关离退休人员工作经费200.00元，机关离退休人员离休费160,332.00元；遗属补助100,960.00元，公益性岗位补贴5,520.00元。造成预决算差异的主要原因是：由于2024年单位退休2名公务员导致机关事业单位基本养老保险缴费资金支出减少25,785.44元；机关事业单位职业年金缴费支出减少160,000.00元，其他社会保障缴费资金（失业保险缴费）支出增加1,420.72元；机关离退休人员工作经费支出减少4,000.00元，机关离退休人员离休费支出增加15,000.00元；遗属补助支出增加3,176.00元，新增公益性岗位补贴支出5,520.00元。

9.卫生健康（类）支出298,502.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的96.42%。主要用于：职工基本医疗保险缴费148,631.23元；公务员医疗补助缴费136,606.48元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）13,265.13元。造成预决算差异的主要原因是：由于2024年单位退休2名公务员导致职工基本医疗保险缴费支出减少7,543.40元；公务员医疗补助缴费支出减少5,956.37元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）支出增加2,416.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，年初无此项预算。主要用于：大瑞铁路保山国际铁路港建设项目前期工作经费200,000.00，造成预决算差异的主要原因是新增大瑞铁路保山国际铁路港建设项目前期工作经200,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，年初无此项预算。主要用于隆阳区板桥小永物流园建设项目前期经费150,000.00，造成预决算差异的主要原因是新增隆阳区板桥小永物流园建设项目前期经费150,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出5,610,537.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%，完成年初预算的137.18%。主要用于：隆阳区内贸企业奖励补助项目资金3,360,537.96元；隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金100,000.00元；隆阳区县域商业体系建设项目资金2,150,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：隆阳区内贸企业奖励补助项目资金支出增加170,537.96元；支持现代物流业高质量发展专项资金支出减少900,000.00；新增隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金100,000.00元；新增隆阳区县域商业体系建设项目资金2,150,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为3,880.00元，完成年初预算的2.16%；支出决算较上年减少628.00元，下降13.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为3,880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少628.00元，下降13.93%；具体是国内接待费支出决算3,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少628.00元，下降13.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为3,880.00元，完成年初预算的2.04%，支出决算较上年减少628.00元，下降13.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为3,880.00元，完成年初预算的2.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持厉行节约，2024年接待经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少628.00元，下降13.93%，具体是国内接待费支出决算3,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少628.00元，下降13.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年单位电子商务调研考察接待次数和招商引资商务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸物流调研考察和招商引资工作0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区商务局2024年机关运行经费支出269,061.26元，比上年减少87,677.56元，下降24.58%，主要原因是本年度单位人员减少导致办公费、工会经费、公务交通补贴和宣传展板制作费等公用业务经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费36,231.65元，水费637.20元，电费4,031.05元，差旅费2700.00元，劳务费39,096.50元，工会经费26,154.00元，其他交通费（公务交通补贴）135,600.00元，其它商品和服务（主要用于退休人员公用经费、单位老干支部党建活动经费及单位创文宣传展板制作费）24,610.86元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区商务局资产总额2,457,979.13元，其中，流动资产1,934,636.05元，固定资产514,747.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,595.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,990.46元，其中固定资产减少67,644.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额189,015.00元，其中：政府采购货物支出189,015.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额189,015.00元，其中：授予小微企业合同金额189,015.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203300101111