保山市隆阳区农业农村局部门2026年部门预算公开

保山市隆阳区农业农村局（汇总）

2026年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村局（汇总）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业农村局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、督促协调股、计划财务股、种植业农药管理与高原特色农业发展股、农产品质量安全监管与科技种业管理股、乡村建设促进股、法规与行政审批股、农村社会事业与农业机械化管理股、畜牧兽医渔业股、乡村产业发展与市场信息对外交流股、农村改革与合作经济指导股、农田建设与项目管理股、发展规划股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位9个，分别是：

1.保山市隆阳区畜牧兽医工作站

2.保山市隆阳区农机推广和服务中心

3.保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站

4.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

5.保山市隆阳区水产工作站

6.保山市隆阳区农业技术推广中心

7.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

8.保山市隆阳区农村经营管理站

9.保山市隆阳区扶贫服务中心

（三）重点工作概述

1.着力推动农业现代化发展。一是保障粮食面积和产量。全面落实粮食安全党政同责，坚持“稳面积、增单产”两手发力，实施“藏粮于技”，大力推进农业科技创新，实施良种工程促粮食增产，确保全年粮食产量50万吨以上。在粮食总量基本稳定的前提下，稳步调优粮食结构，提升油料和大豆产能。二是推进产业高质量发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，聚焦咖啡、果蔬、生猪、肉牛等重点产业抓发展，积极发展绿色有机蔬菜种植，重点示范推广“稻+”绿色种养模式和鲜食青贮玉米、玉米大豆间套种等，调增生态保育型和环境友好型作物种植。力争实现农业总产值144亿元、增长5.3%。三是严格落实耕地保护。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，以“零容忍”的态度整治“大棚房”问题，严防新增乱占耕地建房问题发生。四是培育壮大农业经营主体。围绕重点产业、特色优势产业，全年培育农业产业化龙头企业15户以上。积极争取政策、项目支持，提升农产品加工水平，农产品加工业产值与农业总产值之比达到3:1。五是扩大农业投资。紧盯农业农村项目和资金支持方向，加大项目谋划发掘力度，稳步实施好重点项目建设；围绕重点优势产业，加强项目包装、推介，精准施策招大商、招好商。

2.着力拓展巩固脱贫攻坚成果。一是强化监测帮扶。严格落实防止返贫动态监测和帮扶工作，完善行业部门协同合作机制。严格执行监测对象的识别和消除程序，做到动态监测、动态帮扶、动态清零。因户因人落实增收帮扶措施，推动脱贫人口收入稳步增长，坚决遏制返贫致贫问题的发生。二是强化产业帮扶。坚持财政衔接资金优先用于农业产业发展类项目，确保财政衔接资金投入产业发展项目资金比例高于中央和省级要求。三是抓好东西部协作工作。强化帮扶项目资金管理，安排不少于60%的产业发展资金；助力隆阳高原特色农产品销往上海，销售额达2000万元以上。

3.着力拓宽农民增收渠道。深入实施新一轮农民持续增收行动，拓宽农民增收渠道。鼓励以出租、合作开发、入股经营等方式盘活利用农村资源资产。发挥龙头企业带动作用，健全和巩固联农带农机制。全面落实惠农政策，确保惠民惠农财政补贴资金规范管理、精准高效发放。继续做好水稻、玉米、咖啡、能繁母猪、奶牛等农业保险投保工作。鼓励以出租、合作开发、入股经营等方式盘活利用农村资源资产，增加农民财产性收入。全年实现农村常住居民人均可支配收入23210元，增长7%。

4.着力提升乡村建设水平。纵深推进学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，加强统筹，整合资源，补上短板，持续巩固提升农村人居环境1档达标成果，改造建设卫生户厕1000座，全区卫生户厕覆盖率达到83%以上，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。

5.着力激发农村发展活力。继续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。引导农村土地经营权有序流转，探索土地经营权入股从事农业产业化经营。抓好宅基地审批管理、源头管控和违法查处，全面建立农村宅基地联审联管机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位8个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制35人，工勤人员编制11人，事业编制209人。在职实有268人，其中： 财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员246人，其中：离休0人，退休246人。

车辆编制22辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入75,313,221.17元，其中：一般公共预算59,874,332.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,505,109.84元，上年结转结余7,933,779.22元。

与上年对比，减少1,959,920.25元，同比下降2.54%，主要原因是：1.2025年一般公共预算基本支出增加1,167,630.61元，具体是因在职职工人数变动，工资职级调整，导致基本工资增加1,161,108元，津贴补贴减少221,988元，奖金增加64,959元；机关事业单位基本养老保险缴费增加59,153.75元，职工基本医疗保险缴费增加40,563.34元；公务员职务职级晋升，人员调动影响导致公务员医疗补助缴费增加129,517.73元，其他社会保障缴费增加6,789.78元；其他工资福利支出与上年持平；公用经费预算减少包括办公费减少4,350.91元，印刷费增加9,000元，水费增加12,259元，电费增加18,900元，邮电费减少1,108元，差旅费增加17,580元，会议费减少2,400元，培训费减少11,000元，公务接待费与上年持平，劳务费减少14,200元，其他商品和服务支出减少58,651.09元，工会经费减少58,651.09元，公务用车运行维护费较上年无变动；其他交通费用减少27,000元；生活补助减少17,638元；其他对个人和家庭的补助减少3,650元；2.2025年一般公共预算拨款项目资金减少1,391,616元，具体是隆阳区重大动物疫病防控专项资金较上年无变化；高标准农田建设项目区级配套资金增加100,000元；高标准农田建设项目区级配套资金减少100,000元；农业融资担保经费增加100,000元；农业板块招商引资专班经费较上年无变化；农业农村工作运转经费增加10,000元；第三次全国土壤普查工作区级配套资金较上年无变化；区级驻村工作补助经费较上年无变化；离退休党支部经费减少6,000元；乡村振兴工作经费增加200,000元；受污染耕地种植情况调查专项资金减少90,000元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费减少200,000元；精准防贫基金专项资金较上年无变化；防贫保险区级补助经费减少2,440,000元；隆阳区2026年耕地质量等级调查评价项目经费较上年无变化；农药监督管理经费较上年无变化；隆阳区农作物病虫害防治经费较上年无变化；农业综合行政执法运转经费较上年无变化；遗属生活困难补助资金增加24,384元；保山新光唇鱼保育研繁池塘租赁及饲养管理经费增加10,000元；隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费减少20,000元；救灾备荒种子储备项目资金较上年无变化；隆阳区拟建自主知识产权项目经费较上年无变化；农业技术推广经费增加100,000元；隆阳区农产品质量安全监管专项经费较上年无变化；畜牧业发展专项业务经费增加20,000元；3.2025年非财政资金增加1,868,669.38元，具体是单位资金增加1,868,669.38元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入59,874,332.11元，其中:本年收入59,874,332.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,874,332.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,516,593.34元，同比下降4.03%，主要原因是：1.2026年一般公共预算基本支出减少1,124,977.34元，具体是因在职职工人数变动，工资职级调整，导致基本工资增加1,161,108元，津贴补贴减少221,988元，奖金增加64,959元；机关事业单位基本养老保险缴费增加59,153.76元，职工基本医疗保险缴费增加40,563.34元，绩效工资减少751,856.40元；公务员职务职级晋升，人员调动影响导致公务员医疗补助缴费增加129,517.73元，医疗费减少38,060元，其他社会保障缴费增加6,789.78元；村级动物防疫人员新增聘用1人，其他工资福利支出增加6,000元；公用经费预算减少包括办公费减少4,350.91元，印刷费增加9,000元，水费增加12,259元，电费增加18,900元，邮电费减少1,108元，差旅费增加17,580元，会议费减少2,400元，培训费减少11,000元，公务接待费与上年持平，劳务费减少14,200元，其他商品和服务支出减少58,651.09元，工会经费增加3786元，物业管理费减少2,700元，维修（护）费减少7,900元，被装购置费减少13,459元，委托业务费增加17500元，福利费减少1,800元，公务用车运行维护费较上年无变动；其他交通费用减少27,000元；生活补助减少17,638元；其他对个人和家庭的补助减少3,650元。2.2026年一般公共预算拨款项目资金减少1,391,616元，具体是隆阳区重大动物疫病防控专项资金较上年无变化；高标准农田建设项目区级配套资金增加1000,000元；高标准农田建设项目管护经费减少100,000元；农业融资担保经费增加100,000元；农业板块招商引资专班经费较上年无变化；农业农村工作运转经费增加10,000元；第三次全国土壤普查工作区级配套资金较上年无变化；区级驻村工作补助经费较上年无变化；离退休党支部经费减少6,000元；乡村振兴工作经费增加200,000元；受污染耕地种植情况调查专项资金减少90,000元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费减少200,000元；精准防贫基金专项资金较上年无变化；防贫保险区级补助经费减少2,440,000元；隆阳区2026年耕地质量等级调查评价项目经费较上年无变化；农药监督管理经费较上年无变化；隆阳区农作物病虫害防治经费较上年无变化；农业综合行政执法运转经费较上年无变化；遗属生活困难补助资金增加24,384元；保山新光唇鱼保育研繁池塘租赁及饲养管理经费增加10,000元；隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费减少20,000元；救灾备荒种子储备项目资金较上年无变化；隆阳区拟建自主知识产权项目经费较上年无变化；农业技术推广经费增加100,000元；隆阳区农产品质量安全监管专项经费较上年无变化；畜牧业发展专项业务经费增加20,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出75,313,221.17元。财政拨款安排支出59,874,332.11元，其中：基本支出46,594,176.46元，与上年对比减少1,124,977.34元，同比下降2.36%，主要原因是:在职职工人数变动，工资职级调整，导致基本工资增加1,161,108元，津贴补贴减少221,988元，奖金增加64,959元，机关事业单位基本养老保险缴费增加59,153.76元，职工基本医疗保险缴费增加40,563.34元，绩效工资减少751,856.40元；公务员职务职级晋升，人员调动影响导致公务员医疗补助缴费增加129,517.73元，医疗费减少38,060元，其他社会保障缴费增加6,789.78元；村级动物防疫人员新增聘用1人，其他工资福利支出增加6,000元；公用经费预算减少包括办公费减少4,350.91元，印刷费增加9,000元，水费增加12,259元，电费增加18,900元，邮电费减少1,108元，差旅费增加17,580元，会议费减少2,400元，培训费减少11,000元，公务接待费与上年持平，劳务费减少14,200元，其他商品和服务支出减少58,651.09元，工会经费增加3786元，物业管理费减少2,700元，维修（护）费减少7,900元，被装购置费减少13,459元，委托业务费增加17500元，福利费减少1,800元，公务用车运行维护费较上年无变动，其他交通费用减少27,000元；生活补助减少17,638元，其他对个人和家庭的补助减少3,650元；项目支出13,280,155.65元，与上年对比金减少1,391,616元，同比下降9.48%，主要原因是：隆阳区重大动物疫病防控专项资金较上年无变化；高标准农田建设项目区级配套资金增加1000,000元；高标准农田建设项目管护经费减少100,000元；农业融资担保经费增加100,000元；农业板块招商引资专班经费较上年无变化；农业农村工作运转经费增加10,000元；第三次全国土壤普查工作区级配套资金较上年无变化；区级驻村工作补助经费较上年无变化；离退休党支部经费减少6,000元；乡村振兴工作经费增加200,000元；受污染耕地种植情况调查专项资金减少90,000元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费减少200,000元；精准防贫基金专项资金较上年无变化；防贫保险区级补助经费减少2,440,000元；隆阳区2026年耕地质量等级调查评价项目经费较上年无变化；农药监督管理经费较上年无变化；隆阳区农作物病虫害防治经费较上年无变化；农业综合行政执法运转经费较上年无变化；遗属生活困难补助资金增加24,384元；保山新光唇鱼保育研繁池塘租赁及饲养管理经费增加10,000元；隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费减少20,000元；救灾备荒种子储备项目资金较上年无变化；隆阳区拟建自主知识产权项目经费较上年无变化；农业技术推广经费增加100,000元；隆阳区农产品质量安全监管专项经费较上年无变化；畜牧业发展专项业务经费增加20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 合计17,700元，主要用于单位行政退休人员春节慰问。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 合计58,500元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计4,718,816.64元，主要用于缴纳行政人员基本养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出 合计831,794.58元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出 合计517,152元，主要用于发放退休职工死亡丧葬费和抚恤金。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 合计144,622.65元，主要用于缴纳行政工勤人员和事业人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 合计426,299.26元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳行政退休人员大病医疗保险。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 合计1,513,660.75元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳事业退休人员大病医疗保险。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 合计1,801,297.32元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗保险。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 合计279,203.78元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

11.2130101农林水支出－农业农村－行政运行 合计11,286,472元，其中基本支出10,020,472元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助；项目支出1,266,000元，主要用于自有资金（财政代管）项目，农业板块招商引资专班经费，农业工作综合业务经费，离退休党支部经费，农业综合行政执法专项经费。

12.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 合计26,582,737.48元，其中基本支出26,412,737.48元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助；项目支出170,000元，主要用于农药监督管理经费，2024年隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，2025年畜牧业发展专项业务经费。

13.2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务 合计150,000元，主要用于种子市场管理综合业务经费支出。

14.2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制 合计130,000元，主要用于隆阳区重大动物疫病防控，隆阳区农作物病虫害防治经费。

15.2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全 合计110,000元，主要用于农产品质量安全监测及执法监管，农药监督管理经费。

16.2130119农林水支出－农业农村－防灾救灾 合计37,500元，主要用于救灾备荒种子储备项目资金支出。

17.2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展 合计300,000元，主要用于第三次全国土壤普查工作区级配套资金。

18.2130135农林水支出－农业农村－农业生态资源保护 合计80,000元，主要用于保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费支出。

19.2130148农林水支出－农业农村－渔业发展 合计10,000元，主要用于保山新光唇鱼保育研繁池塘租赁及饲养管理。

20.2130153农林水支出－农业农村－耕地建设与利用 合计1,200,000元，主要用于农田建设项目资金支出。

21.2130599其他农业农村支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合计9,678,575.65元，主要用于区级驻村工作补助经费支出，精准防贫基金专项资金支出，防贫保险区级补助经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额223,000元，其中：政府采购货物预算33,200元、政府采购服务预算189,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计720,250元，较上年增加10,000元，增长1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村局部门2026年公务接待费预算为125,000元，较上年无增减变化(与上年持平)，国内公务接待批次为70次，共计接待1400人次。

持平原因是：勤俭节约，严格公务接待费管理，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村局部门2026年公务用车购置及运行维护费为595,250元，较上年增加10,000元，增长1.71%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费595,250元，较上年增加10,000元，增长1.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增加原因是：我部门现有车辆使用年限较长，部分零部件老化，运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区农业农村局共申报项目31个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目32个，财政预算安排13,280,155.65元，编制绩效指标32个，其中：重点项目4个，财政预算安排10,175,275.65元，编制绩效指标4个。2025年保山市隆阳区农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区重大动物疫病防控专项资金

1.总体目标

对全区防控物资进行储备、突发重大动物疫情处置等，最大限度降低因重大动物疫病发生造成的损失，力争实现全年畜牧业生产安全、畜产品质量安全，实现“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达9。

（2）效益指标

①社会效益指标：降低因重大动物疫病发生，突发重大动物疫情处置及时，疫情发生。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：群众满意度达90%以上。

（二）区级驻村工作补助经费项目

1.总体目标

用于126个村的驻村第一书记和工作队员专项经费、驻村工作队工作经费等；按照驻村出勤规定的天数，区级选派的驻村第一书记和工作队员由区财政给予每人每天补助50元的生活补助和通信补贴，每月给予每人100元的交通补贴；区级驻村第一书记和工作队员人身意外伤害保险由区驻村工作领导小组办公室负责购买。按年度区财政给予区级驻村第一书记和工作队员配套专项项目经费5000元/人.年，驻村工作队工作经费10000元/队.年，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。确保资金补助区级部门选派的驻村扶贫工作队员食宿补贴、交通补贴、意外伤害保险，保障区联席办工作中日常办公、印刷、会议、培训、宣传等经费。驻村扶贫工作队选派精准、帮扶扎实，成效明显、群众满意。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助驻村工作队员人数266人。        

②数量指标：驻村第一书记人数133人。

③时效指标：资金及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进同乡村振兴工作。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：脱贫村和乡村振兴示范村满意度、脱贫人口满意度90%以上。

（三）精准防贫基金专项资金

1.总体目标

以2019年末各县（市、区）在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，市、县（市、区）两级财政按40元/人·年（其中：市级30%、县级70%）投入。2021年以后由各县（市、区）按照“填平补齐”的原则，以县级财政为主，社会捐资等各类资金为辅，根据上年度已使用基金总额进行补齐，确保基金池总量不减。2020年及以后区级财政投入和补齐资金纳入当年度预算。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：制定1套精准防贫基金管理办法。        

②时效指标：救助资金及时发放率为100%。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益脱贫人口（含监测对象）104512人。

②社会效益指标：受益脱贫人口（含监测对象）精准防贫基金救助政策知晓率为100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：受益对象满意度90%以上。

（四）防贫保险区级补助经费

1.总体目标

根据《保山市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室＜关于印发保山市防贫保险实施方案＞的通知》（保巩固振兴组办［2022］6号）文件要求，实施防贫保险项目，从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对乡村7.2万人户籍人口进行保障，巩固提升脱贫攻坚成果。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：保险补贴人数64人。        

②数量指标：参保率大于95%。

③成本指标：经济成本为16元/人。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障范围为100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：受益对象满意度90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局2026年机关运行经费安排3,048,614元，与上年对比减少57,185元，同比下降1.84%，主要原因是：办公费减少4,350.91元，印刷费增加9,000元，水费增加12,259元，电费增加18,900元，邮电费减少1,108元，差旅费增加17,580元，会议费减少2,400元，培训费减少11,000元，公务接待费与上年持平，劳务费减少14,200元，其他商品和服务支出减少58,651.09元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位2025年与2026年均无相关工作预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2025年部门资产总额1,036,572,049.17元，其中，流动资产325,457,772.56元，固定资产20,573,773.90元，对外投资及有价证券0万元，在建工程681,445,821.81元，无形资产9,094,680.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加291,092,476.48元，其中固定资产增加13,439,147.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产608项，账面原值1,500,433.82元，实现资产处置收入0元；资产使用收入377,310.10元，其中出租资产3,658.17平方米，资产出租收入377,310.10元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。