保山市隆阳区农业技术推广中心2026年部门预算公开

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业技术推广中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（隆编〔2024〕6号），保山市隆阳区农业技术推广中心的主要职责是：

负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。组织种质资源普查、鉴定；负责种子质量监督扦样、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训、救灾种子储备。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划；负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类、甘蔗、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等农作物育种、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范推广；负责农作物科技信息服务、技术培训及指导及病、虫、草、鼠害的防治工作；拟定和推广全区农作物生产技术标准及技术规范；负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应；承担实施上级部门下达的农作物科技项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、水稻玉米组、麦类油料组、豆薯杂粮组、茶叶水果组、蚕桑产业组、甘蔗咖啡作物组、中药材花卉作物组、蔬菜作物组、农作物种业管理室、主任办公室、副主任办公室、驾驶员室、检验室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦中心任务，粮食安全生产根基持续筑牢

始终将保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为头等大事，全力稳面积、提单产、增效益。

粮油生产稳中有进。全年完成稻谷种植面积10.67万亩，总产7.42万吨；玉米种植面积56.39万亩，总产32.6万吨；油菜播种面积7.178万亩，总产1239.2万公斤；麦类种植面积10.25万亩，总产2876.7万公斤。主要粮油作物单产保持稳定或实现增长。

单产提升行动成效显著。深入实施大豆玉米带状复合种植项目2万亩，玉米、大豆亩产均超指标任务。扎实推进玉米大面积单产提升项目，创建百亩攻关田、千亩示范方、万亩高产片，带动全区玉米平均单产较上年增长2.2%。油菜绿色高质高效示范取得突破，示范区平均单产较上年增长22.1%。

关键技术集成推广。推广水稻旱作、早秋大麦避旱栽培、油菜轻简化栽培、大豆玉米带状复合种植等一批稳产增产技术模式。加强新品种引进试验，完成各级水稻、玉米、油菜、麦类等作物品种试验数百组，筛选储备了一批优良品种。

2.聚焦特色培育，现代农业产业体系加速构建

立足资源禀赋，推动特色产业提质增效，延伸产业链条，促进三产融合。

传统产业巩固提升。蚕桑产业稳定发展，全年养蚕4.76万张，产茧204.7万公斤，实现蚕茧产值1.12亿元。推广雄蚕品种、智能化共育等新技术，建设有机茧丝基地，产业附加值不断提升。甘蔗产业稳面积提单产，2024/2025榨季入榨甘蔗14.34万吨，产糖1.94万吨，机械化应用率持续提高。咖啡产业种植面积达14.37万亩，产量2.31万吨。

优势产业做优做强。水果产业规模效益双提升，全区水果面积24.32万亩，产量31.07万吨，产值13.25亿元。甜柿、芒果等主导品种优势巩固，数字化果园、微生物肥应用等探索推进。蔬菜产业供给保障有力，播种面积27.71万亩，产量60.15万吨。绿色有机认证取得新进展，集约化育苗、连作障碍治理等技术推广深化。咖啡产业集群效应明显。咖啡产业已形成从种植、精深加工、品牌建设到多元销售和文旅体验的完整产业链体系，全区咖啡种植面积11.89万亩，注册咖啡企业85家，注册产品品牌603个，国家级龙头企业1家、省级龙头企业10家、市级龙头企业13家。全区有咖啡电商销售企业51家，2025上半年销售额2.3亿元。有咖啡庄园18家，其中省级精品咖啡庄园6家（全省14家）；咖啡门店98家；有省级咖啡示范家庭农场2个、市级咖啡家庭农场2个。

特色产业亮点纷呈。中药材（含药用花卉）种植面积超11万亩，产值超5亿元，万寿菊等品种带动村集体经济增收效果明显。“保山透心绿蚕豆”成功获得国家地理标志产品认证并入选云南省“绿色云品”品牌目录，种质资源保护与创新利用项目扎实推进。茶叶产业稳步发展，全年毛茶产量2650.2吨，初制所建设、古茶树保护、茶文旅融合得到加强。

3.聚焦创新驱动，农业科技支撑能力显著增强

坚持把农业科技创新摆在突出位置，强化技术攻关、成果转化和人才培育。

科研试验示范扎实推进。各产业组围绕品种选育、栽培技术、病虫害防控、土壤改良等开展大量试验研究。水稻玉米组完成大量种质资源鉴定与保存；油菜组依托专家工作站开展育种攻关；蔬菜组开展连作障碍综合治理试验；水果组进行甜柿修剪技术、微生物肥等示范；豆薯杂粮组实施蚕豆提纯复壮项目。

技术成果转化应用加速。全年参与审定/登记作物品种2个，发表科技论文多篇。编制地方标准《高品位生丝雄蚕茧生产技术规程》。李劲峰专家基层科研工作站考核优秀。农科服务团、科技特派团深入基层，建设科技示范基地，解决生产实际问题，促进成果落地。

科技人才队伍不断壮大。顺利完成年度职称评审、岗位聘任工作，人才结构持续优化。认定“三区”人才6人、科技特派员9人。开展产业技术培训百余场，培训基层农技员和农民超万人次。

4.聚焦监管服务，农业行业发展环境规范有序

认真履行行业管理职责，加强市场监管、风险防控和公共服务。

种业安全监管有力。扎实开展种子市场专项检查、质量监督抽查、制种基地检查，严厉打击违法违规行为，保障农业生产用种安全。规范开展备荒种子储备。加强生物育种测试站监管。

项目资金管理规范。严格执行各类项目资金管理办法，确保专款专用。认真整改上级巡察、审计反馈问题，涉及资产管理、补贴发放、项目验收等方面，建立健全长效机制。

综合服务保障高效。办公室充分发挥枢纽作用，公文处理、会议组织、综合协调、制度建设、后勤保障、公车管理、检查整改、专项工作统筹等高效运转，为中心整体工作提供了坚实保障。人事、档案、保密等工作规范有序。

5.聚焦党建引领，干事创业政治基础更加坚实

坚持以高质量党建引领高质量发展，为中心各项工作提供坚强政治保证。

党的创新理论武装持续深化。党支部严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。

党风廉政建设纵深推进。切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强廉政警示教育、风险防控和监督检查，营造风清气正的政治生态。

党建与业务融合更加紧密。推动党建工作与农技推广业务同谋划、同部署、同落实，在产业发展、科技服务、乡村振兴一线发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人（含提前退休1人）。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,927,081.91元，其中：一般公共预算12,127,081.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元，上年结转结余300,000元。

与上年对比减少968,651.59元，同比减少6.97%，主要原因是：2025年本单位退休8人，基本支出减少，主要是：一般公共预算拨款减少868,651.59元、其他收入减少200,000元、上年结转结余增加100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,127,081.91元，其中:本年收入12,127,081.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,127,081.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少868,651.59元，主要原因是：2025年退休8人，基本支出减少，其中：基本工资增加234,540元、津贴补贴减少18,480元、绩效工资减少290,120.64元、奖金增加19,545元、职业年金缴费增加35,537.84元、养老保险缴费减少3,258.72元、失业保险增加224.61元、基本医疗保险缴费增加2,470.77元、公务员医疗补助增加70,417.04元、办公费减少10,000元、印刷费增加10,000元、水费增加12,000元、电费增加10,000元、劳务费减少15,000元、其他商品和服务支出减少38,240元、医疗费减少10,000元、生活补助减少150,000元；2.项目资金增加232,564元，其中：农业技术推广经费项目资金增加100,000元，生活补助增加132,564元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,837,081.91元。财政拨款安排支出12,127,081.91元，其中：基本支出11,707,017.91元，与上年对比减少1,101,215.59元，主要原因是：2025年本单位退休8人，基本支出减少，其中：基本工资增加234,540元、津贴补贴减少18,480元、绩效工资减少290,120.64元、奖金增加19,545元、职业年金缴费增加35,537.84元、养老保险缴费减少3,258.72元、失业保险增加224.61元、基本医疗保险缴费增加2,470.77元、公务员医疗补助增加70,417.04元、办公费减少10,000元、印刷费增加10,000元、水费增加12,000元、电费增加10,000元、劳务费减少15,000元、其他商品和服务支出减少38,240元、医疗费减少10,000元、生活补助减少150,000元；项目支出420,064元，与上年对比增加232,564元，主要原因是：农业技术推广经费项目资金增加100,000元，生活补助增加132,564元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休合计21,600元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,255,066.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出合计366,409.68元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计132,564元，主要用于发放退休职工死亡丧葬费和抚恤金。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计46,647.80元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗合计513,125.84元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险和大病医疗保险、缴纳事业退休人员大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助合计545,813.28元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计87,611.75元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

9.2130104农林水支出－农业农村－事业运行合计8,970,742.68元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利、职工遗属生活补助，支付单位日常工作开展所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

10.2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务合计150,000元，主要用于隆阳区拟建自主知识产权项目支出。

11.2130119农林水支出－农业农村－防灾救灾合计37,500元，主要用于救灾备荒种子储备项目资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额85,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算55,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,750元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：本单位2025年及2026年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

持平原因是：本单位业务往来单位基本稳定，接待对象基本无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为99,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因是：本单位2025年及2026年公务用车保有量均为3辆，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区农业技术推广中心共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排420,064元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排150,000元，编制绩效指标1个。2026年保山市隆阳区农业技术推广中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区拟建自主知识产权项目经费项目

1.总体目标

项目实施五年，每年投资30万元，五年共计投入150万元，具体为“隆科”系列优质稻品种选育开发利用项目，“保山透心绿蚕豆”种质资源收集保护圃（库）建设与创制利用项目，隆阳区特色玉米、彩云豆等种质资源收集保护与创制利用项目，“大堡子拽梨”、“保山青脆李”等地方特色水果种质资源收集保护圃（库）建设项目。通过该项目的实施，选育出适合隆阳区本地种植的并有地方特色的品种并推广自主品种，打造隆阳区地方特色产业。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：产品登记3个、制定标准5个、高级及以上职称人员参加10人以上；

②质量指标：技术培训完成90%、项目验收合格90%；

（2）效益指标

①经济效益指标：带动农户收入增加10%；

②社会效益指标：产学研合作单位5个；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：科研成果总体满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广中心2026年委托业务费安排10,000元，较上年增加10,000元，纯增，主要原因是：委托第三方对本单位的资产进行评估并对使用权进行拍卖等业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广中心资产总额17,341,231.80元，其中，流动资产5,539,871.32元，固定资产17,842,050.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,194,000元，无形资产3,022,411.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,110,317.69元，其中固定资产增加5,228,123.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入131,199.14元，其中出租资产327.21平方米，资产出租收入131,199.14元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。