保山市隆阳区农业机械技术化学校2015年部门预算情况说明

保山市隆阳区农业机械技术化学校

        2015年部门预算情况说明   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

  隆阳区农业机械化技术学校属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。主要从事全区的农机驾驶员技术培训工作。

（二）2015年重点工作任务

    二、部门基本情况

保山市隆阳区农业机械化技术学校为隶属区农业局的事业单位。年初在职职工16人，现有16人，退休人员6人。

三、部门预算总体情况

（1）预算基本收入984959元，预算基本支出984959元，决算基本收入1181817元，决算基本支出为1181817元 。

（2）决算比预算超支196858元，工资福利性支出预算716986元，决算730883.12元；商品服务支出预算53521元，决算167224.88元；对个人和家庭补助预算211872元，决算227094元；债务利息支出决算7425元，其他资本性支出决算49190元.

2、收入支出结构分析

（1）总收入1181817元，基本收入1181817元，占总收入的100%；总支出1181817元，基本支出1181817元，占总支出的100%

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

1、工资福利支出73.32万元。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出：6.38万元，核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％的三分之一。

3、对个人和家庭的补助支出21.48万元，离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均5元。

    五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区农机校2015年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出无。

2015年“三公”经费决算数相比较2014年预算数具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机校2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区农机校公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元，主要用于保障区农机校日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区农机校公务接待费开支0万元。

（四）2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加/减少0.5万元，增加/减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加了1.12万元，车辆陈旧，经常维修，公务接待费用减少1.62万元。

 

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            隆阳区农业机械技术化学校

                                2015年2月10日