保山市隆阳土壤肥料工作站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳土壤肥料工作站2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区土壤肥料工作站属财政全额拨款事业单位，人员编制11人，编制部门预算时部门在职在编实有人数11人，其中：财政供养11人；在编实有车辆1辆；离退休人员4人，其中：退休4人；

保山市隆阳区土壤肥料工作站主要工作职责是：负责全区土壤肥料科技管理培训、土壤检测改良、培肥技术研究及推广农田建设土肥新技术应用，新型肥料试验示范，耕地地力保护、土壤肥料分析检验及土壤评价、旱作节水农业等。

2、2016年重点工作任务介绍。2015年，我站在省市业务主管部门的指导下，在主管局的正确领导和大力支持下，紧紧围绕 “测土、配方、配肥、供肥、施肥指导”五个环节，以提高科学施肥技术入户率、到位率、覆盖率为宗旨，提升耕地综合生产能力，坚持农企合作，整体推进全面深入持久地开展测土配方施肥工作，重点突破全面开展新型肥料的试验示范推广工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区土壤肥料工作站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政供养11人；在编实有车辆1辆；离退休人员4人，其中：退休4人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区土壤肥料工作站预算总收入83.43万元，其中：财政拨款收入83.43万元，占总收入的100%。

部门预算总支出83.43万元，其中：基本支出83.43万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2016年用于人员工资及保障事业机构正常运转的日常支出83.43万元。与上年对比增加17.88万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出83.43万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出65.55万元对比，增加17.88万元，增长27.28%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      农林水支出67.10万元，主要用于人员经费61.97

万元（用于开支本站人员工资支出61.96万元个人和家庭补助支出独子费0.01万元）；商品和服务支出5.13万元。

1、       人员工资福利支出61.97万元；

2、       日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费5.13万元，其中：办公费0.6万元、水电费0.1万元、邮电费0.23万元、差旅费0.7万元、维修维护费0.26万元、培训费0.2万元、工会费1.04万元、公务用车运行维护费2万元。

（二）      社会保障和就业支出16.34万元，其中：用于退休职工薪金。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区土壤肥料工作站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，比2015年预算无增减变化，主要用于保障土壤肥料工作站机构日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区土壤肥料工作站公务接待费开支0万元，比2015年预算减少0.24万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。