隆阳区茶叶技术推广站2019年部门预算公开

目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

  公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。  

主要职能：  

隆阳区茶叶站主要负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。  

2019年重点工作任务介绍：  

1.加强政治理论和业务学习，不断提高全站职工的政治理论素质和业务技能，跟踪调查项目实施后的绩效评估。  

2.加强对企业、合作社、种植大户、农户的技术指导和服务。做好水寨乡扶贫项目中药材产业产量产值分析。  

3.指导好全区食用菌（羊肚菌和云茸）产业发展。  

4.争取部分工作经费，开展茶叶和中药材调查、引进新品种实验示范、加强技术指导和培训工作。  

5.抓好茶叶质量安全和科技创新，提升茶产业科技含量，推进茶产业与茶文化融合发展。  

（二）机构设置情况  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发﹝2011﹞148号）文件精神，保山市隆阳区茶叶技术推广站为保山市隆阳区农业局管理的股级全额拨款事业单位，事业编制16名，领导职数2名。  

（三）重点工作概述  

2019年，我站将严格按照局党委的统一部署，克服困难，扎实工作，重点要抓好以下几项工作：  

1.提高茶园建设标准及茶园管理水平，根据制定的《隆阳区标准茶园生产技术规程》，继续开展茶园管理技术指导工作，引导茶农进行标准茶园生产管理，提升茶园管理水平，增加亩效益。  

2.提升企业带动能力，针对隆阳区茶叶发展状况，茶农抵御市场风险能力弱的客观实际，着力提升企业辐射带动能力，确保2019年各项指标任务全面完成。  

3.持续中低产茶园改造、标准茶园建设的技术培训工作，针对隆阳区中低产茶园改造、标准茶园建设，为保证茶农严格按技术规程及措施，实施好低产茶园改造、标准茶园建设工作，结合相关项目，完成技术培训200人次，现场实际操作培训300人次。  

4.加强对制茶企业的技术指导和服务。主要是对保山市凤溪茶业有限公司、保山古道春茶业有限公司、保山冰清茶叶有限责任公司和几家初制所的加工人员进行培训指导，提高茶叶企业的产品质量。计划培训100人次，实际操作培训200人次。  

5.抓好茶叶质量安全和科技创新，提升茶产业科技含量，推进茶产业与茶文化融合发展。  

6.争取部分工作经费，开展茶叶和中药材调查、引进新品种实验示范、加强技术指导和培训工作。  

7.加强对企业、合作社、种植大户、农户的技术指导和服务。做好水寨乡扶贫项目中药材产业产量产值分析。  

8.指导好全区食用菌（羊肚菌和云茸）产业发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。分别是隆阳区茶叶技术推广站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区茶叶技术推广站部门财务总收入192.28万元，较上年增5.06万元，同比增2.70%，其中：一般公共预算收入192.28万元，较上年增5.06 万元，同比增2.70%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入192.28万元，较上年增5.06  万元，同比增2.70%，其中，本年收入192.28万元，较上年增5.06 万元，同比增2.70%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.28万元，较上年增5.06  万元，同比增2.70%，（本级财力192.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出192.28万元，较上年增5.06万元，同比增2.70%，财政拨款安排支出192.28万元，其中：基本支出192.28万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出23.90万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）其他社会保障和就业”支出0.84万元，主要反映本单位失业保险支出、“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出15.59万元，主要反映大病医疗保险及基本医疗保险补助的支出、公务员医疗补助的支出、其他事业单位医疗补助的支出、“213（类）－01（款）农业”支出151.95万元，主要反映工资福利支出146.56万元，商品和服务支出5.39万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出192.28万元，项目支出0万元）。  

1.301工资福利支出186.89万元。其中：基本支出186.89万元，项目支出0万元；  

2.302商品和服务支出5.39万元。其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年减2万元，同比减少100%，减少的主要原因是因为2018年单位所使用车辆云M28987属于农业局划拨的（云M28987属保山利根丝绸有限公司）。根据隆阳区人民政府机关事务管理局关于报送违规车辆信息的通知（隆管发[2018]1号）和2018年5月18日区机关事务管理局召开公务用车情况整改推进会议要求，2018年5月农业局对云M28987进行了封存处理，2018年10月30日已将车子归还企业，2019年我单位的公务用车车辆实有数为0，导致了2019年公车运行维护费为0。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年减2万元，同比减少100%，减少的主要原因是因为2018年单位所使用车辆云M28987属于农业局划拨的（云M28987属保山利根丝绸有限公司），根据隆阳区人民政府机关事务管理局关于报送违规车辆信息的通知（隆管发[2018]1号）和2018年5月18日区机关事务管理局召开公务用车情况整改推进会议要求，2018年5月农业局对云M28987进行了封存处理，2018年10月30日已将车子归还企业，2019年我单位的公务用车车辆实有数为0，导致了2019年公车运行维护费为0。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障茶叶技术推广站机构正常运转的支出192.28万元，较上年增5.06万元，同比增2.70%，其中：  

1.工资福利支出186.89万元，占基本支出的97％，较上年增7.38万元，同比增4.1%。增减变化的原因主要是2019年人员工资调增。  

2.商品和服务支出5.39万元，占基本支出的3％，较上年减2.32万元，同比减少30%。增减变化的原因主要是本年度公务用车运行维护费减少。  

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。较上年无增减变化。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，其中：   

2019年项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.39万元，较上年减少2.32 万元，同比减少30%，占基本支出的3％。减少的主要原因是因为2018年单位所使用车辆云M28987属于农业局划拨的（云M28987属保山利根丝绸有限公司），根据隆阳区人民政府机关事务管理局关于报送违规车辆信息的通知（隆管发[2018]1号）和2018年5月18日区机关事务管理局召开公务用车情况整改推进会议要求，2018年5月农业局对云M28987进行了封存处理，2018年10月30日已将车子归还企业，2019年我单位的公务用车车辆实有数为0，导致了2019年公车运行维护费为0；人员退休1人，人均办公经费减少0.32万元。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年隆阳区茶叶技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）