隆阳区畜牧工作站2019年部门预算公开

目录     

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

隆阳区畜牧工作站2019年部门预算    

公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。    

主要职责：    

1.负责对畜牧资源、生产状况进行调查和统计以及信息的收集整理，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见建议，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施。    

2.负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担局机关有关法律法规的委托执法工作。    

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。    

4.负责畜牧技术推广、培训。    

2019年重点工作任务介绍：    

1.要在现有种畜禽场的基础上，支持有发展潜力的养殖场，扩大规模、更新设备，改善养殖条件、提升科技含量，提高管理水平，扩大供种能力，推进良种化进程。    

2.抓好肉牛冻精改良、猪人工授精、优质牧草种植、饲料青贮、标准化规模养殖等实用技术推广。    

3.积极推进粮改饲试点项目和畜禽粪便资源化利用试验示范，大力推广农作物秸秆、畜禽粪便综合利用新技术和新模式，建设生态型现代畜牧业。    

4.以牛羊等草食畜和山地养鸡为突破口，积极探索适宜当地生产发展的“牛羊适度规模舍饲养殖模式”和“土鸡适度规模林下放牧养殖模式”，并加以推广。    

5.积极开展黄山羊新品系培育及推广试验数据采集工作。    

6.积极开展好双季全株玉米种植实验示范工作。    

（二）机构设置情况    

隆阳区畜牧工作站属隆阳区农业局二级单位，是实行独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。有在职人员22人，其中高级工1人、专业技术人员21人，专业技术人员中副高4人，中职13人，助师3人，技术员1人；遗属4人；退休人员8人（已划转社保发放退休待遇）。    

（三）重点工作概述    

1. 完成草地资源调查工作：隆阳区草地资源调查总面积99.22万亩，涉及图班4299块，其中热性灌草丛72.40万亩，图班2338块，暖性灌草丛8.73万亩，图班1067块，山地草甸18.08万亩，图班894块；草原图斑1424块，面积310.07万亩；草地资源图斑2875块，面积68.14万亩。    

2. 完成2017南方现代草地畜牧业推进行动项目：草地改良2800亩，优质稳产人工饲草地建植1800亩，划区轮牧围栏2800亩；建高标准牛舍7775平方米，青贮池3000立方米，干草棚2125立方米，堆粪场200平方米，沉淀池500立方米等项目材料的整理，区级检查验收工作。    

3. 完成2017年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目：草地改良2250亩，建设多年生人工草地1438亩，建划区轮牧围栏面积3375亩；在三龙井草场周边区域农牧户新建标准化牛圈4750平方米、青贮窖900立方米、储草棚600立方米，购买铡草机1台项目总结，项目初验及区级检查验收工作，申请市级验收。    

4. 完成2018年粮改饲项目：全株玉米青贮玉米种植1.57万亩，收储全株玉米4.67万吨粮改饲补贴项目实施主体的收储数量、收储款物台账进行核查，核实数据，并进行公示，无异议后拨付资金，项目完成后完成项目总结。    

5. 完成2018年实施禁牧补助17.27万亩，实施草畜平衡草原奖励116.02万亩草原生态保护补助奖励机制项目的数据审核，兑付资金及检查验收，总结完善工作；全区每年的草原生态保护补助奖励工作结束后，由区草原家庭承包领导小组组织进行检查验收，并形成验收和审计报告。    

6. 完成生猪产业体系建设项目：“妊娠母猪背膘厚对繁殖性能的影响”创新性专题试验研究1项；组织本区域内的技术培训3期计120人次，现场会2次;指导建设万头生猪标准化规模养殖示范场（小区）1个；示范推广优质商品猪10000头；培训1200人次，上报信息20篇。完成示范场（小区）商品猪性能测定50头。    

7. 积极配合省畜牧兽医科学研究所相关专家，完成金鸡、瓦窑为试验点，抓好2018年黄山羊新品系培育及推广试验数据采集工作。    

8. 加快新猪场建设进度、隆阳麻鸡、高黎贡山雪鸡的养殖示范工作。    

9. 着力抓好畜牧业生产统计监测。一是要认真做好畜牧业生产、畜产品加工、畜牧产业化经营情况以及生猪（牛羊）定点监测等报表的收集统计汇总上报工作。    

二、预算单位基本情况    

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是隆阳区畜牧工作站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有人员22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年畜牧站部门财务总收入413.28万元，较上年增183.55万元，同比增79.89%，其中：一般公共预算收入413.28万元，较上年增183.55万元，同比增79.89%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入413.28万元，较上年增183.55 万元，同比增79.89%，其中，本年收入413.28万元，较上年增183.55万元，同比增79.89%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.28万元，较上年增183.55万元，同比增79.89%，（本级财力413.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出413.28万元，较上年增加支出183.55万元，同比增79.89%，财政拨款安排支出413.28万元，其中：基本支出267.28万元，占总支出的64.67％，项目支出146万元，占总支出的35.33％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列“支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出32.36万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208(类）99（款）其他社会保障和就业支出”支出1.13万元，主要反应事业单位失业保险补助支出，“210（类）-11（款）行政事业单位医疗”支出21.14万元，主要反应事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，“213（类）－01（款）农业”支出212.65万元，主要反映本单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出，“209（类）-99（款）社会保险基金”支出146万元，主要反应畜牧养殖业保险支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出267.28万元，项目支出146万元）。    

1.301工资福利支出255.66万元。其中：基本支出255.66万元，同比增16.84%。增减变化的原因主要是调增工资及人员增加。项目支出0万元；    

2.302商品和服务支出9.64万元。其中：基本支出9.64万元，同比增4.55%。增减变化的原因主要是人员增加1人，项目支出0万元；    

3.303对个人和家庭的补助147.98万元。其中：基本支出1.98万元，同比增16.47%。增减变化的原因主要是调增遗属生活补助标准。项目支出146万元，较上年增100%，增减变化的原因主要是新增养殖业保险项目。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）    

（一）基本支出    

2019年用于保障本单位机构正常运转的支出267.28万元，较上年增37.55万元，同比增16.34%，其中：    

1.工资福利支出255.67万元，占基本支出的95.65％，较上年增36.87万元，同比增16.85%。增减变化的原因主要是调资及人员增加1人。    

2.商品和服务支出9.64万元，占基本支出的3.6％，较上年增0.42万元，同比增4.55%。增减变化的原因主要是人员增加，导致公务经费及工会费增加。    

3.对个人和家庭的补助1.98万元，占基本支出的0.74％，较上年增0.27万元，同比增15.88%。增加的原因主要是调整遗属生活补助标准。　    

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出146.00万元，较上年增146.00万元，同比增100%，其中：     

2019年养殖业保险项目经费146.00万元，较上年增146 .00 万元，同比增100%，增加的原因主要是上年养殖业保险由隆阳区农业局预算，而今年由我单位预算。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）9.64万元，较上年增0.42万元，同比增4.55%，占基本支出的3.6％。增加的原因主要是人员增加1人。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：货物类 0.00万元，工程类 0.00万元，服务类0.00万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，其他资金0.00万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年隆阳区畜牧工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排146.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排146.00万元，编制绩效指标1个。2019年 我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                        1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）