隆阳区农村经营管理站2019年部门预算公开

目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

 公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

职能职责：负责检查日常有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；会同有关部门审核涉及农民负担的案件；培训农民负担监督管理人员。负责对本辖区农业承包合同实施监督、检查和管理。认真贯彻落实农村财务会计制度。对乡村集体经济进行监督检查。监督和指导村集体经济组织依照《村集体经济组织财务公开暂行规定》实行公开；监督和指导村集体经济组织建立健全财务公开制度。承担由国家统计局委托农业部，对农村经济收益情况、农民负担情况、农村经济基本情况、村合作经济组织收益分配情况资产负债情况、农业承包经营责任制情况和合同管理情况、农村合作经济审计情况、农村合作经济经营管理机构队伍情况进行全面统计报表工作。    

2019年重点工作任务介绍:一是认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作；二是积极推进农村集体产权制度改革工作，重点抓好清产核资及成员身份认定工作；三是重点抓好发展壮大集体经济工作，确保全区所有村集体经济收入达5万元以上。    

（二）机构设置情况    

隆阳区农村经营管理站属财政全额拨款单位，人员编制13人，内设机构有：办公室、农民负担监督管理室、农村集体资产与财务管理室、农村土地承包管理室等。编制部门预算时在职在编实有职工人数12人，其中：财政全供养12人。在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：退休8人。    

（三）重点工作概述    

1. 农村土地承包经营权确权登记颁证工作。一是加快扫尾工作。积极做好农村土地承包经营权证书颁证到户、纠错和档案归档工作。二是搭建平台建设。着重做好迎接国家、省级抽查验收准备工作，落实农村土地承包经营权信息管理应用平台建设。    

2. 农村集体产权制度改革工作。明确节点，着力推进产改工作。1-4月开展村组两级清产核资工作；5-6月完成固定资产台账及村级账务调整工作，总结完善清产核资工作；7-12月完成成员资格认定工作。    

3. 发展壮大农村集体经济工作。一是制定方案，明确目标。加强全区村集体经济统计台账的动态管理，认真排查112个贫困村集体经济收入是否稳定，制定切实可行的实施方案。确保112个贫困村集体经济收入稳定达5万元以上，确保全区所有村集体经济收入达5万元以上。二是规范收入，强化指导。指导各村规范收入范围，多渠道增加村集体经济收入。制定完善工作机制，实行定期督促指导，定期报送月报表。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区农村经营管理站财务总收入144.21万元，较上年增8.57万元，同比增6.32%，其中：一般公共预算收入144.21万元，较上年增8.57万元，同比增6.32%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入144.21万元，较上年增8.57万元，同比增6.32%，其中，本年收入144.21万元，较上年增8.57万元，同比增6.32%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.21元，较上年增8.57万元，同比增6.32%，（本级财力144.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出144.21万元，较上年增支8.57万元，同比增6.32%，财政拨款安排支出144.21万元，其中：基本支出136.21万元，占总支出的94.45％，项目支出8万元，占总支出的5.55％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款） 行政事业单位离退休”支出16.08万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款） 其他社会保障和就业”支出0.56万元，主要反映本单位失业保险的支出、“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”支出10.53万元，主要反映卫生健康的支出、“213（类）－01（款）农业”支出117.04万元，主要反映本单位在职人员的工资福利支出和人均公用经费、其他农业项目支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出136.21万元，项目支出8万元）。    

1.301工资福利支出 128.75万元，其中：基本支出128.75万元，项目支出0万元；    

2.302商品和服务支出14.01万元，其中：基本支出6.01万元，项目支出8万元；    

3.303对个人和家庭的补助支出1.45万元，其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0.2万元，同比增10%。增加的主要原因是公务用车运行维护费增加0.2万元。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费2.2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费2.2万元，较上年增0.2万元，同比增10%，增加的主要原因是开展农村集体产权制度改革工作，车辆出行次数增加导致车辆运行维护费增加。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）基本支出    

2019年用于保障隆阳区农村经营管理站正常运转的支出136.21万元，较上年增0.57万元，同比增0.42%，其中：    

1.工资福利支出128.75万元，占基本支出的94.52％，较上年增1.56万元，同比增1.23%。增减变化的原因主要是正常调资。    

2.商品和服务支出6.01万元，占基本支出的4.41％，较上年减0.33万元，同比减5.21%。增减变化的原因主要是在职人员减少。    

3.对个人和家庭的补助1.45万元，占基本支出的1.07％，较上年减0.66万元，同比减31.28%。增减变化的原因主要是遗属减少。　    

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出8万元，较上年增8万元，同比增100%，其中：     

1. 2019年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费5万元，较上年增5万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2018年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目由本单位组织实施，预算由主管部门申报而2019年项目由本单位申报，故项目资金较上年增加。    

2. 2019年减轻农民负担工作项目经费3万元，较上年增3万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2018年减轻农民负担工作项目由本单位组织实施，预算由主管部门申报而2019年项目由本单位申报，故项目资金较上年增加。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.01万元，较上年减0.33万元，同比减5.21%，占基本支出的4.41％。减少原因主要是厉行节约，减少办公费用。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年隆阳区农村经营管理站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排8万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排8万元，编制绩效指标2个。2019年隆阳区农村经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                        1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）