隆阳区农业机械化技术推广站2019年部门预算公开

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。  

1、主要职责  

负责隆阳区农业机械化区划，农业机械产品的开发和改制。负责农机新技术和机具的引进、实验、示范、推广和农机产品的结构调整。负责农业要机械操作手的技术指导和技术培训。开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务。参与制定本辖区内的农机技术推广计划并组织实施。协调指导基层的农机化推广工作，提高农机化的普及和运用水平。  

2、2019年重点工作任务  

(1)、完成农机购置补贴国补资金300万元。  

(2)、水稻生产全程机械化推广完成3000亩水稻机插样板，带动全区示范30000亩。3、完成机收割机的组织管理工作，机收面积达到15万亩；组织机械化耕作，完成全区机械耕作面积140万亩次。  

(4)、组织农机深松作业补贴示范，完成1000亩以上。  

(5)、抓好购机农户的安全操作培训工作，力争使购机农户安全培训率达到98%以上.  

(6)、抓好农机鉴定与质量投诉工作，进一步规范农机市场，保证农民利益不受侵害。  

(7)、积极完成上级安排的各项中心工作。  

（二）机构设置情况  

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于隆阳区农业局下属事业单位职能配置机构设置和人员编制方案的批复》（隆机编〔2009〕31号）及中共隆阳区委员会办公室 隆阳区人民政府办公室 《关于印发<保山市隆阳区农业局主要职责内设机构和人员编制的规定>的通知》（隆办发〔2011〕148号）文件精神，隆阳区农业机械化技术推广站机构规格为隶属隆阳区农业局财政全额拨款股级事业单位，核定事业编11名，领导职数2名。  

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2018〕1号）文件精神，对全区机关事业单位编制进行重新核定，隆阳区农业机械化技术推广站重新核定事业编9名。  

2019年度，纳入预算事业独立编制机构1个，独立核算机构1个。  

（三）重点工作概述  

1、做好2019年农机购置补贴工作，计划完成国补资金300万元，做到公平，公正，公开。  

2、继续抓好水稻生产全程机械化推广工作，2019年计划举办3000亩水稻机插样板，带动全区示范30000亩。  

3、抓好收割机的组织管理，力争使机收面积达到15万亩； 抓好机械化耕作的组织实施，力争使全区机械耕作面积达到140万亩次。  

4、组织好农机深松作业补贴示范，完成1000亩以上。  

5、抓好购机农户的安全操作培训工作，力争使购机农户安全培训率达到98%以上.  

6、抓好农机鉴定与质量投诉工作，进一步规范农机市场，保证农民利益不受侵害。  

7、积极完成上级安排的各项中心工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区农业机械化技术推广站部门财务总收入101.23万元，较上年增11.28万元，同比增12.54%，其中：一般公共预算收入101.23万元，较上年增11.28 万元，同比增12.54%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入101.23万元，较上年增11.28 万元，同比增12.54%，其中，本年收入101.23万元，较上年增11.28万元，同比增12.54%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.23万元，较上年增11.28万元，同比增12.54%，（本级财力101.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出101.23万元，较上年增11.28  万元，同比增12.54%，财政拨款安排支出101.23万元，其中：基本支出101.23万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出11.73万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出、“208（类）－99（款）其他社会保险和就业”支出0.41万元，主要反映单位失业保险缴费支出、“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出7.69万元，主要反映行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他社会保险和就业支出、“213（类）－01（款）农业”支出81.40万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出101.23万元，项目支出0万元）。  

1、301工资福利支出94.50万元，其中：基本支出94.50万元，项目支出0万元；  

2、302商品和服务支出4.97万元，其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元；  

3、303对个人和家庭的补助1.76万，其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；较上年无增减变动；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区农业机械化技术推广站机构正常运转的支出101.23万元，较上年增11.28万元，同比增12.54%，其中：  

1.工资福利支出94.50万元，占基本支出的93.34％，较上年增11.10万元，同比增13.31%。增加的原因主要是人员工资增加。  

2.商品和服务支出4.97万元，占基本支出的5％，较上年增0.04万元，同比增19.72%。增加的原因主要是公用经费增加。  

3.对个人和家庭的补助1.76万元，占基本支出的1.74％，较上年增0.14万元，同比增8.64%。增加的原因主要是遗属生活补助增加。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，其中：   

2019年预算项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.97万元，较上年增0.04万元，同比增19.72%，占基本支出的5％。增加的原因主要是公用经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年隆阳区农业机械化技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）