隆阳区种子管理站2019年部门预算公开

隆阳区种子管理站2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

职能职责：贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章，负责种子行业管理；种子质量检验检测；备荒种子储备；负责全区杂交玉米、水稻新品种试验、示范及推广工作。

2019年重点工作任务介绍:做好种子备案管理、种子监督抽样管理、种子市场监督管理、品种管理（新品种试验、示范）计划在全区进行杂交玉米新品种区域试验4组，生产试验1组，新品种展示7个品种 。杂交水稻在低海拔热区新品种展示2个品种。做好2019年救灾备荒种储备工作。

（二）机构设置情况

隆阳区种子管理站属财政全额拨款单位，人员编21人，内设机构有：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室。编制部门预算时部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编车辆2辆。离退休人员16人，其中：退休16人。

（三）重点工作概述

1、种子备案管理，主要农作物种子实行备案登记销售，是保障农民用上优良种子、减少农作物种子田间事故的发生、确保农业增产、农民增收的重要途径，在辖区内销售的每一个农作物品种都要在种子管理部门进行备案登记，让农业行政主管部门全面掌握本地所销售种子的购进和销售情况，避免出现种子纠纷事件时无处可查。全区目前共有经营型种子企业5个，外来委托代理经销商30个；全区共有种子经营合格证持证人员448名，2019年预计站内种子经营备案448户，备案率达100%。

2、种子市场监管，种子是特殊的商品, 抓好种子代销商源头管理，因种子的好坏直接关系到农民的切身利益。科学合理选购和使用农作物种子是保证农业增产、农民增收的关键,同时也是防止假劣种子坑农害农,避免种子质量纠纷,抵御种植风险的有效手段。全区预备抽检种业企业3家，种子代销15户，抽检农作物品种50个。2019年预计出动执法人员200人次，车辆75台次。检查了全区16个乡（镇）街道农资、种子集贸市场。

3、种子品种管理（现代种业），（1）区域试验：计划在杨柳乡罗明村、丙麻乡叠水、汉庄镇云瑞村展示7个品种；（2）优质水稻品种在芒宽展示1组品种2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区种子管理站财务总收入285.57万元，较上年增 59.31万元，同比增26.21%，其中：一般公共预算收入285.57万元，较上年增59.31万元，同比增26.21%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入285.57万元，较上年增59.31 万元，同比增26.21%，其中，本年收入285.57万元，较上年增59.31万元，同比增26.21%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.57万元，较上年增59.31万元，同比增26.21%，（本级财力285.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出285.57万元，较上年增支59.31万元，同比增26.21%，财政拨款安排支出285.57万元，其中：基本支出238.57万元，占总支出的83.65％，项目支出47万元，占总支出的16.46％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出28.5万元，主要反映本单位社会保障和就业的支出；“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出0.99万元，主要反映本单位失业保险支出；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出18.64，主要反映本单位卫生健康的支出、“213类）－01（款）农业”支出237.43万元，主要反映本单位在职人员的工资福利支出和人均公用经费、科技转化与推广服务项目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出238.57万元，项目支出47万元）。

1.301工资福利支出 226.24万元，其中：基本支出226.24万元，项目支出0万元；

2.302商品和服务支出10.85万元，其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元；

3.303对个人和家庭的补助支出48.48万元，其中：基本支出1.48万元，项目支出47万元；

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化；公车运行维护费4万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区种子管理站机构正常运转的支出238.57万元，较上年增12.31万元，同比增5.4%，其中：

1.工资福利支出226.24万元，占基本支出的94.83％，较上年增12.4万元，同比增5.8%。增减变化的原因主要是正常调资。

2.商品和服务支出10.85万元，占基本支出的4.5％，较上年减0.29万元，同比减2.6%。增减变化的原因主要是人员减少。

3.对个人和家庭的补助　1.48万元，占基本支出的0.62％，较上年增0.2万元，同比增15.6%。增减变化的原因主要是2019年遗属标准较上年有所提高。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出47万元，较上年增47万元，

同比增100%，其中： 

1.2019年救灾备荒种项目经费47万元，较上年增47  万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2018救灾备荒种项目未纳入财政预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）10.85万元，较上年减 0.29 万元，同比减2.6%，占基本支出的4.5％。增（减）变化的原因主要是厉行节约，办公费减少0.29万元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金 47 万元，其中：货物类47万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算47万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排47万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排47万元，编制绩效指标1个。2019年隆阳区种子管理对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）