隆阳区农业机械化技术学校2019年部门预算公开

目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。    

主要职能：    

隆阳区农业机械化技术学校的主要职能是承担全区农机与培训工作，为农村培训拖拉机驾驶员、农机修理工、维修人员；负责农村动力机械操作人员的培训；负责农业机械化技术的咨询指导工作；负责农村劳动力转移培训及相关专业的技能培训工作。    

2019年重点工作任务介绍：一是开展实用技术培训分别在瓦房、瓦窑、瓦马、杨柳四个乡镇举办养牛、养殖竹鼠、蚕桑种植技术、中草药种植技术培训，二是举办农作物病虫害防治技术培训班，三是为农村培训拖拉机驾驶员，四是开展农业机械化技术咨询服务。    

（二）机构设置情况    

隆阳区农业机械化技术学校属区农业局下属二级单位，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；单位实有车辆5辆，其中公务用车1辆，培训用拖拉机有4辆。根据隆机编[2018]1号文件关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知减少事业编制3人，2018年末人员编制数为14人。    

（三）重点工作概述    

开展农机驾驶员技术培训10期，为社会输送合格驾驶员650人；开展脱贫攻坚技能培训5900多人，辐射4个乡镇。我单位严格遵守财务制度和财经纪律，加强对财务人员的业务培训和法律法规教育，增强增收节支意识，拓展收入渠道，严格控制支出，校领导以身作则，并请上级有关部门进行财务审计，搞好财务管理。下一年我校将继续做好财务管理工作，进一步提高服务意识，增加培训收入，控制支出，树立勤俭办事的观念，将有限的资金用在刀刃上，以财务管理推动农机培训事业的健康发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是保山市隆阳区农业机械化技术学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区农业机械化技术学校部门财务总收入182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.94%，其中：一般公共预算收入182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.94%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.94%，其中，本年收入182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.94%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.94%，（本级财力182.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.94%，财政拨款安排支出182.67万元，其中：基本支出182.67万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出23.25万元，主要反映单位离退休人员离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出0.79万元，主要反映单位失业保险支出、“210（类）-11（款）其他社会保障和就业支出”支出14.65万元，主要反映单位事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、“213（类）－01（款）”支出137.23万元，主要反映事业运行中在职人员工资福利支出、商品服务支出、及项目的支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出182.67万元，项目支出0万元）。    

1、301工资福利支出175.13万元，其中：基本支出175.13万元，项目支出0万元；    

2、302商品和服务支出7.05万元，其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元；    

3、303对个人和家庭的补助0.49万元，其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元；    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,增减的主要原因是。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,增的主要原因是没有购置公务车；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，较上年无增减变化。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2019年用于保障隆阳区农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的支出182.67万元，较上年增7.19万元，同比增3.49%，其中：    

1.工资福利支出175.13万元，占基本支出的96％，较上年增7.26万元，同比增4.15%。增减变化的原因主要是政策性增资调资。    

2.商品和服务支出7.05万元，占基本支出的3.86％，较上年减0.13万元，同比减1.84%。增减变化的原因主要是业务费减少。    

3.对个人和家庭的补助0.494万元，占基本支出的0.27％，较上年增0.068万元，同比增13.8%。增减变化的原因主要是2018年度7月政策性调整遗属补助。    

（二）项目支出    

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，其中：    

2019年无项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.05万元，较上年减0.13万元，同比减1.84%，占基本支出的3.86％。增（减）变化的原因主要是日常维修及办公经费减少。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019 年隆阳区农业机械化技术学校单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2019年预算公开表    

01.部门收支总体情况表           1-1    

02.部门收入总体情况表           1-2    

03.部门支出总体情况表           1-3    

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

05.部门财政拨款收支总体情况表     1-5    

06.部门一般公共预算支出情况表     1-6    

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7    

08.部门政府性基金预算支出情况表    1-8    

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9    

10.项目支出绩效目标表（区本级）      1-10    

11.部门整体支出绩效目标     1-11    

12.区对下转移支付绩效目标表    1-12    

13.政府采购预算表    1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）