保山市隆阳区畜牧工作站2022年预算公开

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 保山市隆阳区畜牧工作站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区畜牧工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区畜牧工作站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区畜牧工作站2022年主要职责是：

1.负责对畜牧资源、生产状况进行调查统计以及信息的收集整理工作，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施。

2.负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担农业农村局有关法律法规的委托执法工作。

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。

4.负责畜牧技术推广、培训的工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽生产发展组、草食畜生产发展组、畜禽良种繁育与推广组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导原则：依托散户，发展适度规模，以市场为导向，鼓励和培育各种养殖专业经济合作组织，把分散的养殖户组织起来抱成团，真正形成群防群控、风险共担、利润共享的利益共同体。

2.加快推进畜禽品种改良，建立健全畜禽良种繁育体系，积极争取各级财政资金加大对畜禽良种引进及推广的扶持力度。

3.按照规划科学、工艺合理、配套设施完善、环境卫生、粪污资源化利用等原则，积极推进标准化生态养殖。

4.加强畜牧适用技术推广，科学引导养殖户稳步发展生产，提高养殖户饲养管理水平和疫病的防控质量。

5.发挥龙头企业的带动作用，引导和鼓励龙头企业与中小企业、农户签订订单生产合同，加强养殖业保险投保宣传力度，提升养殖抗风险能力。

6.加强畜禽生产监测预警和信息发布，强化生产调研和形势分析，正确引导养殖户合理安排生产，降低养殖风险。

7.继续深入“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，认真履行一岗双责，加强基层党建和党风廉政建设工作，贯彻落实乡村振兴战略和畜牧产业扶贫工作。积极完成区委政府及局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区畜牧工作站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年部门财务总收入687.93万元，其中：一般公共预算577.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入110.00万元。

与上年对比减少21.55万元，同比减少3.04%，其中:1.一般公共预算减少131.55万元，同比减少18.54%，主要原因分析：(1)养殖业保险保费减少117.79万元；(2)在职人员减少3人导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资减少19.68万元；(3)根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年导致公用经费增加6.24万元；(4)在职人员减少3人导致工会经费减少0.48万元；(5)遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加0.16万元。2.其他收入（单位资金收入）110.00万元，与上年对比增加110.00万元，纯增。

（二）财政拨款收入情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年部门财政拨款收入577.93万元，其中:本年收入577.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.93万元（本级财力577.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少131.55万元，同比减少18.54%，主要原因分析：1.养殖业保险保费减少117.79万元；2.在职人员减少3人导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资减少19.68万元；3.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年导致公用经费增加6.24万元；4.在职人员减少3人导致工会经费减少0.48万元；5.遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加0.16万元。

四、预算单位支出情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年部门预算总支出 687.93万元，其中：财政拨款安排支出577.93万元，其他支出（单位资金支出）110.00万元。

(一）财政拨款安排支出577.93万元，其中：基本支出240.93万元，与上年对比减少13.76万元，下降5.40%，主要原因分析：1.在职人员减少3人导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资减少19.68万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年导致公用经费增加6.24万元；3.在职人员减少3人导致工会经费减少0.48万元；4.遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加0.16万元。项目支出337.00万元，与上年对比减少117.79万元，同比减少25.90%，主要原因是养殖业保险保费减少了117.79万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 支出0.36万元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出24.79万元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

3. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业 支出1.04万元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出13.61万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.44万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

7. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出191.54万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、专用材料费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，遗属补助等支出；

8. 2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴支出337.00万元，主要用于2022年养殖业保险补助支出。

（二）其他支出（单位资金支出）110.00万元，与上年对比增加110.00万元，纯增。其中：劳务费0.70万元，培训费0.60万元，专用材料费20.00万元，租赁费5.02万元，其他商品和服务支出83.68万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加1.50万元，增加68.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区畜牧工作站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区畜牧工作站2022年公务接待费预算为0.20万元，与上年持平，国内接待批次约为2次，共计接待约40人次。

无增减变化原因：2021年和2022年安排公务接待费均不变，我单位严格执行公务接待管理制度，属于公务接待标准的严格按照公务接待规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区畜牧工作站2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增加75.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增加75.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：根据保山市隆阳区人民政府常务会议第46期—隆阳区人民政府第139次常务会议纪要精神，政策性核定公务用车运行维护费增加导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区畜牧工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排337.00万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排337.00万元，编制绩效指标5个。2022年保山市隆阳区畜牧工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

2022年养殖业保险补助资金项目

1.总体目标

计划投保能繁母猪12万头，投保每头能繁母猪收取保险费0.0082万元；计划投保育肥猪50万头，投保每头育肥猪收取保险费0.0037万元；计划投保奶牛（乳肉兼用型）5万头，投保每头能繁母牛收取保险费0.037万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2022年全年投保能繁母猪头数不少于12万头；投保育肥猪头数不少于50万头；投保奶牛（乳肉兼用型）头数不少于5万头。

②质量指标：风险保障高于上年。

（2）效益指标

①经济效益指标：使全区投保农户减少经济损失，提高养殖效益，最大化的增加畜牧业产品产值。

②社会效益指标：政策知晓率达到95%以上，生产生活能力提高20%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：认真完成养殖业保险的各项工作任务，使投保农户满意度达到95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站资产总额1429.68万元，其中，流动资产1347.15万元，固定资产64.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加791.36万元，其中固定资产减少6.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入19.00万元，其中出租资产3515.17平方米，资产出租收入19.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050200232601300111