保山市隆阳区动物卫生监督所2022年预算公开

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 保山市隆阳区动物卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；

2.负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；

3.负责动物诊疗活动的监督；

4.负责《中华人民共和国动物防疫法》规定的职责职能；

协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务中心、检疫组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强产地检疫的监管，进一步规范产地检疫出证程序，统一申请产地检疫出证货主提供的材料。

2.加强屠宰行业动物卫生监管，确实贯彻落实屠宰企业主体责任制，强化生猪屠宰行业管理，围绕全区生猪屠宰行业存在的突出问题，着力打击危害肉品质量安全违法违规行为，杜绝动物源性食品安全事件发生。

3.加强兽药经营、使用环节可追溯体系建设，强化兽药安全监管，保障动物产品质量安全，对兽药产品实施追溯管理，扎实推进隆阳区内兽药经营、使用的可追溯体系建设。确保注册率及使用率均达到100%。

4.持续的开展新冠肺炎的防控工作。

5.进一步规范动物及动物产品跨区域调运，建立调出地“准出”与调入地“准入”联防机制，规范活畜禽及产品跨区域流通，依法限制活畜禽动物疫病高风险区向低风险区调运。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入265.79万元，其中：一般公共预算254.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.00万元。

与上年对比增加14.80万元，同比增长5.90%。主要原因分析：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加3.28万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公用经费增加5.52万元；3.动物产品监管项目经费减少5.00万元；4.其他收入增加原因是单位自有资金结转增加11.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入254.79万元，其中:本年收入254.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.79万元（本级财力254.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.80万元，主要原因分析：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加3.28万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公用经费增加5.52万元；3.动物产品监管项目经费减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出265.79万元。财政拨款安排支出254.79万元，其中：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加3.28万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公用经费增加5.52万元；项目支出12.00万元，与上年对比减少5.00万元，减幅29.41%，主要原因分析：动物产品监管项目经费减少5.00万元。4.其他支出年末结转单位自有资金增加11.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 支出0.28万元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险 支出23.48万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业 支出0.98万元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 支出12.82万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 支出9.26万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗 支出0.14万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行 支出195.83万元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等支出；

7.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制 支出12.00万元，其中：2.00万元主要用于动物及动物产品检疫监管票证购置费等商品和服务支出；10.00万元主要用于屠宰环节无害化处理对个人和家庭补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.61万元，较上年增加1.41万元，增长64.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年公务接待费预算为0.11万元，较上年减少0.09万元，下降45%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约12人次。

增减变化原因：减少接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2022年下乡任务加重，车辆燃油费、维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区动物卫生监督所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排12.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效指标0个。

（一）动物及动物产品检疫监管经费项目

1.总体目标

通过实施该项目，严格规范产地检疫和屠宰检疫，严格规范跨省调运动物及动物产品，严格规范检疫证章管理，动物及动物产品检疫监督工作取得良好成效。2022年畜禽规模养殖户产地检疫申报受理率达100%，散养户畜禽产地受理率达90%以上，畜禽定点屠宰场屠宰检疫率达到100%。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：2022年畜禽规模养殖户产地检疫申报受理率达100%；散养户畜禽产地受理率达90%；畜禽定点屠宰场屠宰检疫率达100%。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过资金投入，加大了动物产地检疫和屠宰检疫力度，有力地打击了病害动物流通，最终控制了重大动物疫情传播，减少了动物疫病死亡损失，增加了农户经济收益约1000.00元/头；

②社会效益指标：加大检疫监管经费的投入减少疫病发生稳定了生猪生产，保证了物价稳定，社会效益大大提高；

③生态效益指标：保证了病死动物及粪便对水体环境的污染，最终提升了人居环境，生态效益明显提高。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：通过实施该项目，人民吃上了“放心肉”、提高了养殖户经济收入、生态环境得到保护，最终服务对象满意度大大提高，受益人满意度达90%。

生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理补助经费项目

1.总体目标

通过对2022年生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理进行适当补助，进一步规范屠宰场病死动物及产品无害化处理行为，督促屠宰场进一步完善无害化处理设施，有效减少重大动物疫病传染，保障畜禽产品质量安全、公共卫生安全及生态环境安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：无害化处理病害生猪及产品600头/年；

②质量指标：督促各生猪定点屠宰场严格按规范做到病害动物及产品无害化处理病害，动物害化处理率达100%。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过加大病案动物及产品无害化处理力度，可减少养殖户经济损失800.00元/头，有效控制动物疫病传播和发生，促进畜牧业经济发展；

②社会效益指标：养殖户在得到经济效益提高的同时，对市场物价稳定，保护民生促进社会和谐起重要作用；

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：通过实施该项目在增加经济收入的同时保护生态环境不受污染，受益人满意度达90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区动物卫生监督所无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区动物卫生监督所资产总额101.85万元，其中，流动资产10.51万元，固定资产85.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.38万元，其中固定资产减少7.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值7.38万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.14万元，其中出租资产276.00平方米，资产出租收入1.14万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200232601500111