保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年预算公开

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 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心为保山市隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：动物防疫组，动物防控组，综合服务组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真做好强制免疫疫苗调供和常规疫苗的订购发放工作，加强疫苗使用技术培训和储运管理工作。继续全面推行“分片包干、整村推进、集中免疫”的免疫方式，加强免疫档案规范性建设工作，对散养户进行春秋两防集中免疫，对新补栏和新生畜禽适时补针，对规模养殖大户和养殖场实行计划免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。

加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，特别是布鲁氏菌病净化工作，监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性畜地区的牲畜，点面结合开展监测净化工作。

进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全。同时加大人员培训，提高实验室安全检测水平，确保科学、全面、准确地完成市级下达我区实验室检测任务，为我区动物疫病防控提供科学依据。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年部门财务总收入301.23万元，其中：一般公共预算267.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入33.78万元。

与上年对比增加16.94万元，增加5.96%，主要原因分析：1.在职人员减少1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利收入减少10.87万元；2.在职人员减少1人，工会经费核定导致公用经费收入减少0.11万元；3.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00元/人/年，导致公用经费增加8.08万元；4.遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助收入增加0.06万元；5.重大动物疫病应急物资储备经费项目减少7.00万元；6.免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目减少7.00万元；7.2022年单位资金（财政代管）纳入预算，导致办公费、电费、差旅费、个人农业生产补贴等收入增加33.78万元，纯增。

（二）财政拨款收入情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年部门财政拨款收入267.45万元，其中：本年收入267.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.45万元（本级财力267.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少16.84万元，同比减少5.92%，主要原因是：1.在职人员减少1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利收入减少10.87万元；2.在职人员减少1人，工会经费核定导致公用经费收入减少0.11万元；3.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00元/人/年，导致公用经费增加8.08万元；4.遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助收入增加0.06万元；5.重大动物疫病应急物资储备经费项目减少7.00万元；6.免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目减少7.00万元。

四、预算单位支出情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年部门预算总支出301.23万元。财政拨款安排支出267.45万元，其中：（一）基本支出267.45万元，与上年对比减少16.84万元，下降5.92%，主要原因分析：20805行政事业单位养老支出减少0.86万元，21011卫生健康支出减少0.38万元，21301农业农村功能科目减少1.60万元；（二）项目支出减少14.00万元，与上年对比减少14.00万元，纯减，主要原因分析：重大动物疫病应急物资储备经费项目减少7.00万元，免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目减少7.00万元；（三）其他支出增加33.78万元，为年末结转增加单位自有资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.08万元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出30.12万元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.26万元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 支出16.19万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.38万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出211.23万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，遗属补助等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.50万元，增加75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区隆阳区动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增加75.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增加75.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：根据保山市隆阳区人民政府常务会议第46期—隆阳区人民政府第139次常务会议纪要精神，政策性核定增加公务用车运行维护费导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市动物疫病预防控制中心2022年无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市动物疫病预防控制中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额225.18万元，其中：流动资产33.86万元，固定资产191.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少58.81万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200232601400111