保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年预算公开

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 保山市隆阳区经济作物技术推广站  

2022年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于组建保山市隆阳区农业综合行政执法大队的批复》（隆编办〔2021〕35号）文，保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年重点工作职责是：  

1.负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。  

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。  

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。  

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。  

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务中心、产业组，所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.加强学习教育，转变思想观念。结合党的群众路线教育实践活动，不断创新学习方式方法，深入学习中国特色社会主义理论体系及党的十九大以来习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央及省、市、区出台的各项政策法规规定，进一步提高干部思想认识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。  

2.从严从实要求，继续抓好整改。将中心工作与本职工作同群众路线中查出的“四风”问题紧密结合，制定整改方案，细化整改措施，从严从实抓好整改落实。严格实行一把手负责制，逐项抓督查、抓落实，以作风建设的新成效推动农业工作的新突破。  

3.严格党风廉政双责制度。要把领导的主体责任、纪检监察的监督责任真正落实在思想上、工作中。严格遵守廉洁自律各项规定，积极发挥班子和领导干部在党风廉政建设和作风建设中的表率带头作用，营造风清气正的工作环境。  

4.统筹兼顾推进，扎实推进工作。在继续抓好各项专项整治工作的同时，积极推动保山市隆阳区经济作物技术推广站各项重点工作向纵深开展。以习近平总书记对“三农”工作的重要指示精神和省、市、区领导的重要讲话精神为指导，积极主动地全身心地投入到各项工作中去，努力提升农业经济作物工作在社会上的新形象。  

二、预算单位基本情况  

保山市隆阳区经济作物技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 689.95万元，其中：一般公共预算663.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入26.00万元。  

与上年对比增加75.98万元，增长12.38%，主要原因分析：1.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600 元/人/年，公用经费较上年增加18.74万元，增长90.49%；2.遗属标准提高导致遗属补贴增加0.03万元，增长0.82%；3.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费较上年增加31.21万元，增长6.80%；4.2022年财政代管单位资金纳入预算，其他收入较上年增加26.00万元，纯增。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 663.95万元，其中:本年收入663.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.95万元（本级财力663.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增加49.98万元，增长8.14%，主要原因分析：1.208社会保障和就业支出收入增加18.88万元（其中事业单位离退休增加0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少2.77万元、机关事业单位职业年金缴费增加21.40万元、失业保险减少0.12万元）；2.210卫生健康支出收入减少1.24万元（其中事业单位医疗减少1.42万元、公务员医疗补助增加0.21万元、工伤保险减少0.03万元）；3.213农林水支出收入增加32.34万元（其中基本工资、津贴补贴等工资福利增加13.57万元，公用经费增加18.74万元、遗属补贴增加0.03万元）。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出689.95万元。财政拨款安排支出663.95万元，其中：基本支出663.95万元，与上年对比增加49.98万元，主要原因分析：1.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600 元/人/年，公用经费较上年增加18.74万元，增长90.49%；2.遗属标准提高导致遗属补贴增加0.03万元，增长0.82%；3.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费较上年增加31.21万元，增长6.80%；项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因是单位项目支出无预算安排。其他支出26.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元，主要用于离退休人员的慰问支出；  

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.68万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；  

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业职业年金缴费支出21.40万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；  

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.87万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；  

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出36.88万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；  

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.88万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；  

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；  

8.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出512.48万元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、电费，差旅费等商品和服务支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

我单位2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无变化的原因：我单位2021年和2022年均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无变化的原因：我单位厉行节约，压缩开支，2021年和2022年均无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：1.我单位2021年和2022年均无公务用车购置费预算安排；2.公务用车运行维护费增加是根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00元/人/年，加之下乡任务加重，车辆燃油费、维修费增加导致车辆经费增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年保山市隆阳区经济作物技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年保山市隆阳区经济作物技术推广站无机关运行经费安排。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区经济作物技术推广站资产总额293.36万元，其中，流动资产229.28万元，固定资产59.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少34.75万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050200232600200111