保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年预算公开

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 保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农机安全监理站主要职责是：

1.主要职能：受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内农机安全行政执法职责。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、负责农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

2.2022年重点工作任务：稳步推进变型拖拉机安全技术检验社会化；农机安全生产事故应急处理演练；持续深入变型拖拉机专项整治；加强拖拉机、农耕机、收割机等农业机械在农田、场院等场所的安全生产监督管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室、档案室、安全监督室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农机安全生产事故应急处理演练。在“安全生产月”期间，保山市和隆阳区两级农业系统农机安全监管部门联合组织开展农机安全生产事故应急救援演练活动。演练通过室内推演和场地模拟方式进行，演练为农机事故灾难，拟死亡3人的较大农机事故，模拟市、区农业（农机）部门启动3级应急预案响应。规范农机安全生产事故处置流程，提高农机安全生产事故应急处置能力和实战水平。

2、持续深入变型拖拉机专项整治。一是要充分利用好农机安全监理网络办公系统，对全区变型拖拉机在册、注销、报废等情况进行实时跟踪及管理。二是进一步加强同公安、安监等部门的工作协调，进一步明确部门工作职责，建立健全信息互通共享机制，强化联动管理及执法。三是在现有工作的基础上，结合农机部门工作职责，认真分析研判变型拖拉机各项登记管理业务和违法行为处罚等方面出现的新情况、新问题，分门别类研究提出工作意见建议，推进全区变型拖拉机整治及管理取得实效。

3、加强拖拉机、农耕机、收割机等农业机械在农田、场院等场所的安全生产监督管理。确保农业机械在三夏和三秋期间的安全生产，提高农机操作手的安全责任意识和主动意识，持续保持农机安全生产良好态势。深入田间地头和各农机专业合作社，开展农机安全生产专题宣传和隐患排查。一是对未进行登记注册的收割机，开展上门登记挂牌服务；二是对未进行检验的拖拉机进行现场安全查验；三是深入田间地头对正在作业的农业机械进行隐患排查，坚决做到安全隐患查处一起，整改一起，确保安全隐患整治到位，通过安全检查与服务相结合消除农机安全隐患，切实从源头上把农机隐患消除在萌芽状态，有效防范各类农机事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入95.60万元，其中：一般公共预算95.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.97万元，减幅17.80%，主要原因分析：1.在职人员职务职级晋升等零星调资导致基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，人员经费减少22.10万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，公用经费增加1.12万元；3.遗属补助标准提高导致对个人和家庭的补助增加0.01万元；4.项目收入0.00万元，增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 95.60万元，其中:本年收入95.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.60万元（本级财力95.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.97万元，减幅17.80%，主要原因分析：1.在职人员职务职级晋升等零星调资导致基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，人员经费减少22.10万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，公用经费增加1.12万元；3.遗属补助标准提高导致对个人和家庭的补助增加0.01万元；4.项目收入0.00万元，增加0.00万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出95.60万元。财政拨款安排支出 95.60万元，其中：基本支出95.60万元，与上年对比减20.97万元，减幅17.80%，主要原因分析：1.在职人员职务职级晋升等零星调资导致基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，人员经费减少22.10万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，公用经费增加1.12万元；3.遗属补助标准提高导致对个人和家庭的补助增加0.01万元；4.项目支出0.00万元，增加0.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.12万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计9.06万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴纳16%部分支出；

3、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.06万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计5.18万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计3.67万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员和退休人员公务员医疗补助；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员工伤保险；

7、2130101农林水支出-农业农村-行政运行76.54万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，商品和服务等支出。

8、2130104农林水支出-农业农村-事业运行0.91万元，主要用于发放职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因：本单位无公务用车，2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2022年机关运行经费安排12.56万元，与上年对比增加1.12万元，主要原因分析：2022年公用经费核定标准调整，公用经费增加1.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农机安全监理站部门资产总额86.20万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产51.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.16万元，其中固定资产减少5.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200232600700111