保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年预算公开

监督索引号53050200232600100000

附件1

保山市隆阳区农业机械化技术推广站

2022年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农业机械化技术推广站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；

2.负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；

3.开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；

4.参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；

5.协调指导基层的农机化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：农机推广办公室，

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好2022年农机购置补贴工作，计划完成国补资金197万元，做到公平，公正，公开。

2.继续抓好水稻生产全程机械化推广工作，2022年计划举办3000亩水稻机插样板，带动全区示范30000亩。

3.抓好农田作业机械的组织管理，力争使农田耕播收机械作业面积200万亩次。

4.完成秸秆综合利用项目培训200人，机械还田示范0.2万亩。

5.抓好购机农户的安全操作培训工作，力争使购机农户安全培训率达到98%以上.

6.抓好农机鉴定与质量投拆工作，进一步规范农机市场，保证农民利益不受侵害。

7.积极完成上级安排的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 173.12万元，其中：一般公共预算173.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加76.69万元，较上年增长44.30%。主要原因分析：1.2022年在职人员工资正常晋升，单位新调入人员6 人导致人员经费增加67.48万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致一般公用经费增加9.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 173.12万元，其中:本年收入173.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.12万元（本级财力173.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加76.69万元，较上年增长44.30%。主要原因分析：1.2022年在职人员工资正常晋升，单位新调入人员6 人导致人员经费增加67.48万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致一般公用经费增加9.21万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 173.12万元。财政拨款安排支出 173.12万元，其中：基本支出173.12万元，与上年对比增加76.69万元，主要原因分析1.2022年在职人员工资正常晋升，单位新调入人员6 人，导致工资福利支出增加67.33万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致一般公用经费增加9.21万元；3.根据《关于调整遗属生活困难补助的审批通知》（隆人社[2021]险字57号）文件通知，调整遗属补助标准，导致对个人和家庭的补助增加0.14万无。项目支出0.00万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计19.29万元，主要用于要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 合计0.81万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险费支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-职工基本医疗保险费 合计10.01万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-公务员医疗补助缴费 合计0.39万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计5.81万元，主要用于单位为职工缴纳的公务医疗补助支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费支出；

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计136.60万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年因公出国（境）费预算合计0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公务用车运行维护费增加1.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额2.66万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.65万元，其中固定资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200232600100111