保山市隆阳区农业技术推广所2022年预算公开

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 保山市隆阳区农业技术推广所2022年

预算公开目录

第一部分保山市隆阳区农业技术推广所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区农业技术推广所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农业技术推广所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

2. 负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广。

3. 负责粮油作物科技信息服务、技术培训及指导。

4. 拟定和推广全区粮油作物生产技术标准及技术规范。

5. 承担实施上级部门下达的粮油作物科技项目。

2022年重点工作职责介绍：2022年的重点工作是进一步加快和完善隆阳区粮油作物良种基地技术综合楼建设和高标准育种试验基地建设，争取早日投入使用。认真实施和完成好我所承担的国家及省、市各项农作物品种区域试验任务,尤其对承担的重点科技项目严格执行项目管理,确保质量,加大新品种、新技术展示推广力度。在开展好农作物新品种选育基础性研究的同时,拓展研究领域,改进良种提纯复壮技术、品种资源保存与利用技术、优质高产栽培技术的研究工作,争取在品种选育与推广应用上有新进展,在新的领域取得新的成果。以东方、沙坝育种示范基地为中心基地（200亩），建立农作物种质资源圃3个、收集保护种质资源1000份以上、鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，种子收储能力300吨以上，农作物种质资源收储（保存）100份以上。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、课题组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农作物种质资源收集保护与创新利用（基础科研项目）。

（1）以东方、沙坝、蒲缥等建设农作物种质资源收集保护繁育核心基地200亩。建立农作物种质资源圃3个、收集保护种质资源1000份以上、鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，种子收储能力300吨以上，农作物种质资源收储（保存）100份以上。     

（2）配套工程建设。购置建设用地3000平方米，建设农作物种质资源收集保护种子仓库1466.72平方米、种子晴雨晒场960平方米、种子加工车间400平方米、低温干燥种子冷库2000立方米、种质资源收集保护区田间机耕路1000米、基地围栏（含大门、围墙）2000米、基地内道路硬化2800米，购置种子干燥和加工设备3套、其他相关配套设施设备建设。

2.粮油作物绿色高质高效示范区建设项目。

（1）“稻鱼菜油”绿色高质高效示范区建设项目。

（2）国家产业技术体系示范县项目。国家现代农业油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县建设项目。

（3）其他项目。隆阳区以“保山透心绿蚕豆”为主的名特优农作物品种收集保护与创新利用等科技示范推广项目。                                  

二、预算单位基本情况       

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入405.41万元，其中：一般公共预算380.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比增加95.39万元，增长30.77%。主要原因分析：1.津贴补贴减少、基本工资、政府绩效、奖金、职业年金、社会保险缴费等增加导致人员经费增加58.73万元；2. 根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年导致公用经费增加11.64万元；3.遗属补助标准调增导致对个人和家庭的补助支出增加0.02万元；4. 2022年将单位财政代管户资金纳入预算，导致其他收入增加25.00万元，纯增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入380.41万元，其中:本年收入380.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.41万元（本级财力380.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加70.39万元，增加22.7%。主要原因分析：1.津贴补贴减少、基本工资、政府绩效、奖金、职业年金、社会保险缴费等增加导致工资福利支出增加58.73万元；2.办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费核定增加导致商品和服务支出增加11.64万元；3.遗属补助标准调增导致对个人和家庭的补助支出增加0.02万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出405.41万元，包含财政拨款安排支出380.41万元，其他支出25.00万元。

财政拨款安排支出380.41万元，其中：基本支出380.41万元，与上年对比增加70.39万元，增长22.70%。主要原因分析：1.津贴补贴减少、基本工资、政府绩效、奖金、职业年金、社会保险缴费等增加导致人员经费增加58.73万元；2. 根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年导致公用经费增加11.64万元；3.遗属补助标准调增导致对个人和家庭的补助支出增加0.02万元。项目支出0.00万元，与上年持平。其他支出25.00万元，与上年对比增加25.00万元，纯增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 合计0.42万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计36.94万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3. 2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 合计1.54万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

4. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出 合计20.05万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

5. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出 合计14.20万元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出。

6. 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 合计0.22万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

7. 2130104农林水支出－农业农村－事业运行 合计307.04万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水电费等商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

无。

（三） 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额10.56万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购服务预算3.41万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业技术推广所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业技术推广所2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是：2021年和2022年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业技术推广所2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知，自2022年起将车辆经费调整为3.50万元/辆/年，导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区农业技术推广所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广所无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额385.74万元，其中，流动资产17.11万元，固定资产135.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.14万元，无形资产32.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加84.56万元，其中固定资产减少72.24万元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值39.75万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值36.80万元，实现资产处置收入89.54万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200232601100111