保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年预算公开

监督索引号53050200232601600000

附件1

 

 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心主要职责（职能职责参照政府批准的“三定”方案；2022年重点工作任务介绍）是：

1.提出全区农业农村发展的财政、税收和金融政策建议，参与农业农村投资项目检查工作。

2.承担全区农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员培训工作。

3.配合做好农田水利基本建设项目工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好2022年中央预算内投资农业建设项目、巩固脱贫成果项目计划统计上报工作，完善云南省投资项目在线审批监管平台项目信息工作。

2.做好2022年区农业农村局固定资产入库工作。

3.配合股室、站所参与农业农村投资项目日常检查工作。

4.抓好全区农业农村投资项目前期规划和储备库建设。

5.抓好农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员培训工作。

6.配合农田建设管理股做好我区农田水利基本建设项目工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心财务总收入129.31万元，其中：一般公共预算129.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.62万元，同比增长5.40%，主要原因分析：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加2.96万元。2.退休人员公用经费增加0.02万元，工会经费减少0.12万元，根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期，第九条通知：事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00元/人/年，导致在职人员公用经费增加3.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入129.31万元，其中:本年收入129.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.31万元（本级财力129.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.62万元，同比增长5.40%，主要原因分析：1.基本支出：2022年年初预算数为129.31万元，比上年预算数增加6.62万元，同比增长5.40%，具体原因是：208社会保障和就业支出科目收入增加3.88万元（事业单位离退休公用经费增加0.02万元，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费收入减少0.98万元，退休人员机关事业单位职业年金缴费支出增加4.88万元，事业人员失业保险缴费减少0.04万元）；210卫生健康支出科目收入减少0.57万元（事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费收入减少0.51万元，公务员医疗保险缴费收入减少0.05万元，事业人员工伤保险缴费收入减少0.01万元）；213农林水支出科目收入增加3.31万元（人员经费收入减少0.33万元，公用经费及工会费收入增加3.64万元）。2.项目支出：2022年保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出129.31万元。财政拨款安排支出129.31万元，其中：基本支出129.31万元，与上年对比增加6.62万元，同比增长5.40%，主要原因分析：1.在职人员减少1人导致人员经费增加2.96万元：其中基本工资减少2.45万元，津贴补贴减少20.48万元，奖金增加3.75万元，绩效工资增加18.85万元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费收入减少0.98万元；退休人员机关事业单位职业年金缴费支出增加4.88万元；事业人员失业保险缴费减少0.04万元；事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费收入减少0.51万元，公务员医疗保险缴费收入减少0.05万元，事业人员工伤保险缴费收入减少0.01万元；2.退休人员增加1人导致事业单位离退休公用经费增加0.02万元；在职公用经费、工会费支出增加3.64万元，其中：办公费增加1.69万元，手续费增加0.05万元，水费减少0.03万元，电费减少0.05万元，邮电费增加0.2万元，物业管理费增加0.1万元，差旅费增加0.16万元，维修（护）费增加0.2万元，培训费减少0.2万元，公务接待费减少0.25万元，其他交通费用增加0.3万元，其他商品和服务支出增加1.29万元，工会经费减少0.12万元，办公设备购置增加0.3万元。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是2022年均无纳入财政预算安排的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计0.02万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计13.35万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计4.88万元，主要用于单位退休人员缴纳的职业年金支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.56万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

5.2101102卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计7.17万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计3.37万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

7.2101199卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.08万元，主要用于事业人员工伤险缴费支出。

8.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计99.88万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年因公出国（境）费预算合计为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年公务接待费预算合计为0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化的原因是：单位因开展农业农村投资项目工作，接待上级领导各种检查工作等，认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排比上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2022年公务用车购置及运行维护费合计为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心资产总额3.03万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.75万元，其中固定资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050200232601600111