保山市隆阳区土壤肥料工作站2022年预算公开

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 保山市隆阳区土壤肥料工作站

2022年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区土壤肥料工作站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区土壤肥料工作站主要职责是：

负责耕地质量监测、调查与评价，耕地保护与质量提升技术研究与推广。负责科学测土配方施肥技术、化肥减量增效技术研究与推广，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。负责土壤肥力监测、土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广。开展土壤、肥料、农作物样品检测。配合开展肥料登记与市场管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：土壤肥料技术推广岗和综合服务岗。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.东河流域治污工作。2022年，依托化肥减量增效、绿色种养循环农业试点两个项目全力支撑东河流域治污，对东河流域13个乡镇（街道办事处），依托粪肥还田工作及化肥减量增效工作的开展，积极清运东河流域粪污、加大对粪污的应用、开展种养循环及化肥减量增效技术培训、参与东河流域种植业结构调查、调优工作。

2.耕地质量监测网点工作。综合考虑耕地土壤类型、种植制度和产量水平等因素，继续完成13个耕地质量监测网点工作，其中：国家级监测点1个、省级监测点1个、市级监测点1个、区级监测点2个、辅助监测点8个。完成监测点内空白区、常规区、配方区、土壤养分变化监测，构建成不同区域、不同土壤类型、不同施肥水平下的耕地质量监测网络，为完成下一步耕地质量数据更新和等级信息提供科学依据。

3.2021年中央化肥减量增效试点县项目工作。继续实施中央化肥减量增效试点县项目工作，建立20000亩示范区；实施化肥减量增效田间肥效试验8组（项目共计15组田间试验，2021年完成7组）；完成土样采集105个；田间施肥情况调查350户；完成培训530人。

4.耕地质量等级调查评价项目工作。按照每1万亩耕地至少建设1个监测点的原则，建设耕地质量等级评价调查点138个，调查点覆盖3个主要土壤类型，其中水稻土87个、红壤43个、黄壤8个，作为每年取样分析评价依据，开展耕地质量等级调查评价项目工作

5.开展绿色种养循环农业试点项目工作。涉及18个乡镇（街道办事处），计划粪肥还田面积100000亩；继续20个粪肥还田监测点、试点试验5组、粪污抽检24个、技术培训工作；

6.肥料市场监管及数据统计工作。

继续组织人员对全区部分主要肥料销售商及零售商进行调查走访。主要是农资生产、销售备耕情况调查。防止劣质肥料和假冒伪劣品牌现象，保证生产安全用肥。同时完成每周一期的肥料市场库存及价格调查报告。

7.巩固脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴。继续参与隆阳区政府统一安排的“挂包帮、转走访”工作，巩固扶贫成效，对本站所挂的41户继续进行各项政策宣传，技术指导，推动隆阳区乡村振兴步伐。

8.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳、等等各项工作任务，同时完成局上临时交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入225.31万元，其中：一般公共预算133.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入91.36万元。

与上年对比增加97.05万元，同比增长75.67%。主要原因分析：1.单位在职在岗人员增加1人、遗属增加1人、职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加导致人员经费支出增加9.28万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期，第九条将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公用经费增加5.41万元；3.隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少9.00万元；4.从2022年开始单位资金（财政代管）纳入财政预算，导致单位资金（财政代管）收入增加91.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入133.95万元，其中:本年收入133.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.95万元（本级财力133.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入与上年对比增5.69万元，同比增长4.44%，主要原因分析：1.单位在职在岗人员增加1人、遗属增加1人、职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加导致人员经费支出增加9.28万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期，第九条将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公用经费增加5.41万元；3.隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少9.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 225.31万元。与上年对比增加97.05万元，同比增长75.67%，其中：财政拨款安排支出133.95万元，与上年对比增加5.69万元，同比增长4.44%；其他支出91.36万元，与上年对比增加91.36万元，纯增。

财政拨款安排支出133.95万元，与上年对比增加5.69万元，同比增长4.44%；其中：基本支出124.95万元，与上年对比增加14.69万元，同比增长13.32%，主要原因分析：1.单位在职在岗人员增加1人、遗属增加1人、职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加导致人员经费支出增加9.28万元；2.根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期，第九条将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000.00元/人/年调整为5600.00 元/人/年，导致公用经费增加5.41万元；项目支出9.00万元，与上年对比减少9.00万元，同比减少50.00%，主要原因是隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少9.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 支出0.06万元，主要用于事业人员离退休支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费 支出13.12万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业 支出0.55万元，主要用于行政事业人员失业保险缴费用支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 支出7.12万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 支出3.89万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗 支出0.08万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行 支出100.13万元，主要用于行政事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、专用材料费等支出。

8.2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用 支出9.00万元，主要用于隆阳区耕地质量等级调查评价项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期，第九条自2022年起将车辆经费由20000.00元/辆/年调整为35000.00 元/辆/车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区土壤肥料工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排9.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区土壤肥料工作站资产总额97.09万元，其中，流动资产96.35万元，固定资产0.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.03万元，其中固定资产减少0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200232600400111