保山市隆阳区农村经营管理站2023年预算公开

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保山市隆阳区农村经营管理站

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农村经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农村经营管理站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农村经营管理站主要职责是：负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作。承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作。配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

2.2023年重点工作职责

负责隆阳区农村土地确权登记颁证、农村集体产权制度改革和发展壮大村集体经济等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、农村集体“三资”信息化管理室、农经统计室，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强农村土地承包管理。一是继续加大土地法律政策的宣传力度。采取多种形式广泛宣传《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，送法律、政策进村入户，提高广大农民的土地法律政策水平，调动广大农民参与土地流转的积极性和主动性。二是重点加强乡村属地管理责任的落实，积极调解群众土地承包纠纷，确保将矛盾化解在基层，保证我区农村社会的和谐稳定。三是规范农村土地承包经营权信息管理应用平台。通过服务平台规范农村土地承包、土地流转管理。建立土地审查制度，及时办理申请、登记、审核备案等相关手续；建立土地流转档案管理制度，落实专人负责土地流转资料搜集、档案管理等工作；建立健全土地流转纠纷的调处、仲裁制度，及时妥善处理各种土地承包矛盾纠纷，纠正各种损害农民土地承包权益的行为，依法保障流转双方合法利益。四是科学引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，力争2023年底土地流转面积达18万亩，增加农民财产性收入，健全社会资本通过流转取得土地经营权的资格审查、项目审核和风险防范制度，切实保障农民利益。

2.巩固提升农村集体产权制度改革成果，发展壮大村级集体经济。一是继续开展产改“回头看”工作。根据《保山市产改办关于印发农村集体产权制度改革试点工作市级评估总结报告的通知》（保产改办〔2020〕15号）要求，为迎接农业农村部、省级评估验收做准备，继续开展产改“回头看”，主要是查缺补漏及做好档案整理归档工作。二是构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的运行机制，探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济。2023年底50万元以上的“经济强村”达到10%以上、100万元以上的达到5%以上。用好全国农村集体资产监督管理平台，健全农村集体资产监管体系。保障妇女在农村集体经济组织中的合法权益。三是及时发现救助对象。村集体经济组织积极发挥帮扶救助功能，及时发现识别所属集体成员中存在返贫风险的脱贫不稳定户、存在致贫风险的边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，帮助其向政府救助平台提出救助申请。

3.进一步加强对农村集体三资管理。提高对农村财务管理工作重要性的认识，加强对农村财务管理工作的领导，严格落实村级会计委托代理服务工作制度，开展业务培训，抓好代理会计队伍建设，做好集体“三资”清查和管理工作；健全村（社区）财务监督机制。

4.完成农经统计、农民专业合作示范社等各级领导安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,645,755.37元，其中：一般公共预算1,494,625.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入151,129.64元。

与上年对比，比上年预算增10,242.35元，同比增长0.63%，主要是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加218,903.91元；2.因预算职工体检费科目调整、接待费调减、项目调整等导致一般公共预算公用经费减少286,026.00元；3.因遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加2,256.00元；4.单位自有专项资金（财政代管）收入预算增加工作经费收入75,108.44元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,494,625.73元，其中：本年收入1,494,625.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,494,625.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减64,866.09元，同比下降4.16%，主要是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加218,903.91元；2.因预算职工体检费科目调整、接待费调减、项目调整等导致一般公共预算公用经费减少286,026.00元；3.因遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加2,256.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入151,129.64元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入151,129.64元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增75,108.44元，同比增长98.80%，主要是本年度预算产权制度改革工作经费收入增加75,000.00元，个税手续费增加108.44元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,645,755.37元。财政拨款安排支出1,494,625.73元，其中：基本支出1,474,625.73元，与上年对比，比上年预算增215,133.91元，同比增长17.08%，主要是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加218,903.91元，2.因预算职工体检费科目调整、接待费调减等导致一般公共预算公用经费减少6026.00元，3.因遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加2,256.00元；项目支出20,000.00元，与上年对比，比上年预算减280,000.00元，同比下降93.33%，主要是农村土地承包数据管理经费项目减少300,000.00元，隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目增加20,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,474,625.73元，其中：人员经费1,363,099.73元；公用经费103,126.00元；对个人和家庭补助经费8,400.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计20,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计2,000.00元，主要用于单位离退休人员经费支出；

（2）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计8,400.00元，主要用于遗属补助支出；

（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计154,416.32元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出；

（4）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,644.04元，主要用于单位在职人员失业保险支出；

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计70,147.40元，主要用于单位在职人员基本医疗保险；

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计59,367.68元，主要用于单位在职人员公务员医疗保险支出；

（7）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,922.29元，主要用于在职人员工伤保险支出和在职退休人员大病医保支出；

（8）2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,189,728.00元，主要用于在职人员工资福利支出和办公费、电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等商品服务支出及项目支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计151,129.64元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计151,129.64元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额45,050.00元，其中：政府采购货物预算30,050.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农村经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022-2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农村经营管理站2023年公务接待费预算为1,400.00元，较上年减少100.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为约为2次，共计接待约20人次。

增减变化原因：根据以前年度业务开展情况，2023年度减少对公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费合计35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费合计0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费合计35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：根据隆阳区人民政府第139次常务会议纪要，公务用车运行维护费标准为35,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区农村经营管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标4个。2023年保山市隆阳区农村经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目

1.总体目标

通过开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作，妥善处理隆阳区农村土地承包过程中出现的各种土地承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，构建农村和谐社会，形成科学合理规范的调解机制，实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：调解仲裁结案率≥92%。

②成本指标：调解仲裁工作经费≤20000.00元。

（2）效益指标

社会效益指标：政策咨询回复率=100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：调解对象满意度≥92%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农村经营管理站属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农村经营管理站资产总额98,250.44元，其中，流动资产76,030.93元，固定资产22,219.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,753.95元，其中固定资产减少14,763.68元，主要是固定资产折旧导致减少，流动资产增加9.73元，主要是个税手续费增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232600900111