保山市隆阳区植保植检站2022年度部门决算公开

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保山市隆阳区植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号）），保山市隆阳区植保植检站主要职能是：履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。负责全区农业野生植物资源的监测普查和保护。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.测报工作。2022年持续巩固32个农作物病虫系统监测点，按国家标准进行5d一次系统、10d一次普查。完成上报部级小麦蚜虫穗期发生动态周报表9期，小麦蚜虫发生情况表、小麦条锈病发生情况表、小麦白粉病发生情况表各1期；植保年度统计报表1期；完成市级大春病虫周报表21期；小春病虫周报表22期。在农作物病虫害发生防治的关键时期，发放《农作物病虫简报》8期，印发技术资料8期2000余份。

2.全区农作物病虫害综合防治工作。完成农作物病虫害绿色防控与统防统治融合示范面积80.44万亩次；重大病虫害药剂统防0.9万亩；红火蚁蚁巢药剂统防14.61万个次；色板统防2万亩次；无人机统防3万亩；果实套袋10万亩；稻田养鱼除草治虫0.14万亩；蚜茧蜂释放16.4万亩；烟草绿色防控8.5万亩。

3.植物检疫工作。2022年全年出动植物检疫执法车辆15驾次，人员41人次，召开相关宣传培训会议21场3820人次，走访经销商25户，发放宣传资料255份。开展产地检疫8550亩，受理产地检疫36份，签发植物检疫证书49批次。

4.农药监督管理工作。2022年组织农药经营上岗培训2期216人；科学安全用药培训7期780人次核发农药经营许可证530份，共出动执法和科技人员211人(次)，发放宣传资料8000份；签订农药安全经营承诺书530份；检查农药经营单位520户次，抽查农药标签254个次，农药质量抽查35个。

5.项目工作。中央农业生产救灾资金(第二批)-重大病虫害监测防控项目，项目资金180,000.00元，项目建立重大病虫害监测点6个，完成玉米、水稻统防统治0.9万亩。红火蚁监测防控项目，项目资金440,000.00元，在疫情乡镇设置重点监测点13个，配送杀蚁药剂974件，累计开展宣传培训1515场次，16个发生红火蚁危害的乡镇街道均已开展统防统治2-3次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：财务室、办公室、有害生物防控室、植物检疫室、农药管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区植保植检站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区植保植检站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区植保植检站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区植保植检站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2022年度收入合计2,124,543.95元。其中：财政拨款收入2,124,504.07元，占总收入的99.998%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39.88元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计减少498,268.60元，下降19.00%。其中：财政拨款收入减少498,308.48元，下降19.00%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增39.88元。主要原因是：1.财政拨款收入减少498,308.48元，其中：因政策性调资、工会经费增加，导致人员经费增加67,767.28元，公用经费增加13,924.24元；因防灾救灾经费安排较上年减少1,000,000.00元，病虫害控制纯增420,000.00元，导致项目经费较上年减少580,000.00元。2.其他收入纯增39.88元，主要为财政代管户收入，收到保山市隆阳区税务局退2022年个税手续费。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2022年度支出合计2,124,504.07元。其中：基本支出1,524,504.07元，占总支出的71.76%；项目支出600,000.00元，占总支出的28.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少547,116.48元，下降20.48%。其中：基本支出增加32,883.52元，增长2.20%；项目支出减少580,000.00元，下降49.15%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.政策性调资、工会经费增加，2021年未能支付的公务用车运行维护费累加到2022年支付，导致基本支出较上年增加32,883.52元。2.因防灾救灾经费安排较上年减少1,000,000.00元，病虫害控制纯增420,000.00元，导致项目经费较上年减少580,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区植保植检站机构正常运转的日常支出1,524,504.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,490,690.72元，占基本支出的97.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,813.35元，占基本支出的2.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区植保植检站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红火蚁监测防控专项资金

具体项目开支：专用材料费240,000.00元，用于购买红火蚁杀蚁饵剂。

开展工作情况：项目在隆阳区20个乡镇实施，共投入资金240,000.00元，于2022年12月全部实施结束。累计完成统防统治2次2.5万亩次，建立防控示范区5个，技术培训1650人次，项目区农民满意度90.00%。项目的实施提高了全区各级各类人员对红火蚁的识别能力，增强了田间监测和防控能力，红火蚁蔓延危害势头得到明显控制。

2.2022年中央农业生产救灾资金（第二批）--重大病虫害监测防控专项经费

具体项目开支：技术指导2,000.00元，用于技术人员下乡开展病虫害监测调查和技术指导；培训费6,000.00元，用于开展病虫害统防统治与绿色防控融合防控等技术培训；专用材料费148,000.00元，用于购买重大病虫害防治农药；劳务费24,000.00元，用于重大病虫害监测误工补助。合计支出180,000.00元

开展工作情况：项目在隆阳区20个乡镇实施，于2022年12月全部实施结束。建立重大病虫害监测点7个，完成玉米、水稻统防统治0.9万亩，技术培训150人次，项目区农民满意度90.00%。项目的实施提升了广大农户对水稻、玉米等农作物主要病虫害的识别能力，增强了田间虫害监测和防控能力，水稻、玉米虫害危害损失得到明显控制。

3.2022年中央农业生产救灾资金（第八批）隆阳区红火蚁监测防控专项经费

具体项目开支：技术指导4,000.00元，用于技术人员下乡开展红火蚁监测调查和技术指导；培训费16,000.00元，用于开展红火蚁统防统治等技术培训；专用材料费130,000.00元，用于购买红火蚁杀蚁饵剂；其他交通费用30,000.00元，用于红火蚁监测租车费用。合计支出180,000.00元。

开展工作情况：项目在隆阳区20个乡镇实施，于2022年12月全部实施结束。建立重大病虫害监测点13个，完成统防统治3.2万亩，技术培训150人次，技术指导120人次，项目区农民满意度90.00%。完成全区红火蚁全覆盖摸底排查和监测防控专项行动，红火蚁重点发生区进行全面灭杀，零星、轻发生区进行彻底根除。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,124,504.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少547,116.48元，下降20.48%，主要原因是：1.政策性调资、工会经费增加、2021年未支付的公务用车运行维护费累加到2022年支付，导致基本支出较上年增加32,883.52元。2.上级安排的项目经费较上年减少580,000.00元，主要是病虫害控制经费纯增420,000.00元，防灾救灾经费支出较上年减少1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出206,934.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162,409.92元，机关事业单位职业年金缴费支出38,034.43元，其他社会保障和就业支出6,489.95元。

9.卫生健康（类）支出138,287.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于事业单位医疗78,010.88元，公务员医疗补助58,868.16元，其他行政事业单位医疗支出1,408.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,779,282.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于工资福利支出1,139,347.00元，商品和服务支出633,813.35元，对个人和家庭的补助支出6,121.80元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为10,658.35元，完成年初预算的30.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,658.35元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为10,658.35元，完成年初预算的30.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,658.35元，完成年初预算的30.45%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，严控“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,120.17元，增长201.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,120.17元，增长201.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年未支付的公务用车运行维护费累加到2022年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区病虫害预测预报、植物检疫、农药管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区植保植检站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区植保植检站资产总额502,615.54元，其中，流动资产5,131.54元，固定资产497,484.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加42.46元，其中固定资产增加0.00元，较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区植保植检站所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区植保植检站所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232600501111