保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年度部门决算公开

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区农机推广和服务中心，主要职能如下：负责制定全区农业机械化推广规划并组织实施。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。负责农业机械产品质量投诉受理工作。负责全区农机教育，拖拉机驾驶员、农机修理工、农机管理人员、农村动力机械操作人员的培训工作。负责农村劳动力转移培训及相关专业的协作培训工作。负责全区新型职业农民培训工作。负责组织农机安全宣传教育和培训、农机安全隐患排查、农机监理员资格管理工作。负责检查农业机械田间、场院作业的农业安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。配合做好农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、业务办证大厅、农机技术推广办公室、农机购置补贴办公室、农业机械产品质量投诉受理办公室、农广校办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化农机安全意识，共筑安全生产防线

1.安全宣传教育常抓不懈。以“安全生产月”“安全生产周”等活动为契机，深入乡镇（街道）集市、田间场院、农机合作社，通过发放宣传册、张贴标语、举办讲座、案例警示等形式，广泛宣传农机安全法律法规和操作知识，增强农机手安全意识和法治观念。

2.安全隐患排查治理深入。定期开展农机安全生产大检查和专项整治行动，重点排查拖拉机、联合收割机等重点农机的安全隐患，全年检查农机合作社和农机企业7家，农机经销商及农机维修点41家，农机户185户，整改隐患3处，未发生重大农机安全事故。

3.农机监理规范化水平提升。全年共完成拖拉机和联合收割机驾证业务数2946件，其中初次申领业务11人，增加准驾机型业务6人，记载事项更正业务53人，恢复业务数61人，违法记分业务1人，数据补录业务3人，旧数据修改业务84人，驾证转出8人，驾证转入5人，驾证期满换证1047人，驾证补领25人，驾证自动注销1642人。完成车辆业务总数437件，其中注销超过使用年限拖拉机和联合收割机163台；注册登记44台，完成车辆转移业务6台（转出4台，转入2台），补换领行驶证10本，登记更正业务3台，完成拖拉机和联合收割机年度检审210台，拖拉机年检率100%，联合收割机年检率98%。

（二）落实惠农补贴政策与推进项目

1.高效落实农机购置与应用补贴政策。严格按照政策要求，规范、高效、廉洁地做好农机购置补贴的申请受理、机具核验、资金兑付等工作。全年共计兑付购机补贴资金5,415,024.00元，受益2626户，涉及农机具2907台（套），有效激发了农民购机用机积极性，拉动农户投入资金13,000,000.00元以上。

2.农机报废更新补贴稳步实施。2025年，市级下达隆阳区农机报废更新补贴资金930,000.00元。本单位积极宣传引导，鼓励农户淘汰老旧高耗能农机，更换先进、节能、环保型农机具。通过多种渠道广泛宣传，提高农户的知晓率和参与度；坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，通过严格规范操作流程、加强对回收企业的监管、保障补贴资金的安全发放等措施，扎实有效推进此项工作。至12月底，全区共录入系统并拆解报废机具249台，受益户数190户，兑付补贴资金929,910.00元。农机报废补贴政策有效推动了老旧农机的淘汰，加速了农业装备的更新换代。

3.培育壮大农机服务组织。利用2025年省级农业发展专项资金，对2024年的区域农机社会化服务组织进行提升，提升2个组织，每个组织提升装备30,000.00元；2025年新建区域农机社会化服务组织2个，每个组织配备装备40,000.00元，共计投入项目资金140,000.00元。

（三）农机装备水平稳步提升

截至2025年底，隆阳区农机总动力达到42.45万千瓦，农机耕种收作业面积达180.32万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达56.49%。全区拥有农机专业合作社7家，农机具经营维修点252个，从业人员696人。落户拖拉机和联合收割机44台，在册拖拉机210台，微耕机33972台、收获机械3752台、农副产品加工动力机械9522台、农用排灌动力机械3759台。

（四）加强机收减损宣传监测调查

1.结合隆阳区玉米、水稻作物种植面积，确定玉米机收减损11个监测点，水稻机收减损5个监测点，同时出台《隆阳区2025年粮油作物机收减损工作方案》，及时发至乡镇（街道），对今年粮油作物机收减损工作进行了详细的安排部署。

2.加强机收减损技术服务团队建设，组建机收减损调查队，深入乡镇（街道）的田间地头进行技术指导、粮油作物损失率调查等工作。

3.组织乡镇（街道）举办机收减损培训会，对种粮大户、家庭农场及合作社的收获机驾驶员进行机收减损技术培训，不断提升广大收获机驾驶员的操作水平。通过大宣传、大培训、大比武、机收监测等活动，增强了“机收减损就是增产”意识，机收减损取得实效。正常作业条件下，小麦机收损率在1%以下，明显低于小麦作业损失率要求的2%标准；初步估计，玉米机收损率在2%以下，明显低于玉米作业损失率要求的3.5%—4.0%标准。

（五）农机新技术、新机具引进与推广

1.推广农用植保无人机85台；轨道运输机11台（套）；无人自动驾驶轮式拖拉机（东LY1104-CG4）1台；兆田1GLD-（600-1200）远程操控纯电动履带式旋耕机1台；咖啡脱皮脱胶机1台；粮食色选机3台；谷物烘干机20台（套）；轮式拖拉机带北斗导航、传感器等41台（套）。

2.示范基地建设。依托保山稷穗农业开发有限公司，在青华海基地进行水稻全程机械化示范，通过示范带动，辐射推广面积2万亩以上，农机作业效率平均提升50%，节本增效1,000,000.00元以上。

3.技术培训与指导。组织开展多形式、多层次的农机新技术、新机具培训班2期，培训农机操作手、管理人员、种植大户等共计55人次，通过田间课堂、现场演示，提升了用户的操作技能和安全意识。

（六）农机社会化服务体系建设

1.培育壮大农机服务组织。积极扶持农机合作社、农机服务公司等新型农机服务主体发展，全年新增2个区域农机社会化服务组织，农机服务组织总数达到7个，服务能力和水平显著提升。

2.提升农机作业组织化程度。指导农机服务组织开展跨区作业、订单作业、托管服务等，全年组织农机跨区作业15台次，服务面积1.5万亩，有效解决了“谁来种地”和“怎么种好地”的问题。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年度收入合计8,372,240.63元。其中：财政拨款收入8,372,240.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,855,063.78元，增长51.75%。其中：财政拨款收入增加2,855,063.78元，增长51.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：208社会保障和就业383,348.17元，较上年减少73,125.27元，减少18%；210 卫生健康257,349.49元，较上年增加33,696.54元，增加26%；213农林水支出7,731,542.97元，较上年增加2,904,492.51元，增加60%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年度支出合计8,372,240.63元。其中：基本支出2,994,120.63元，占总支出的35.76％；项目支出5,378,120.00元，占总支出的64.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,855,063.78元，增长51.75%。其中：基本支出增加415,003.78元，增长16.09%；项目支出增加2,440,060.00元，增长，83.05%；上缴上级支出增加，0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员经费支出2,869,863.66元，较上年增加374,416.27元，增加15%；公用经费支出124,256.97元，较上年增加40,587.51元，增加15%；项目支出（农机购置补贴）5,378,120.00元，较上年增加2,440,060.00元，增加83%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区农机推广和服务中心机构正常运转的日常支出2,994,120.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,869,863.66元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,256.97元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区农机推广和服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,378,120.00元。

1.2024年农机购置与应用补贴项目经费246,300.00元，主要用于发放农民及农业生产企业农机购置补贴。

2.农机购置与应用补贴（第二批）项目经费5,131,820.00元，主要用于发放农民及农业生产企业农机购置补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,372,240.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,855,063.78元，增长51.75%，完成年初预算的309.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出383,348.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，完成年初预算的111.13%。主要用于行政单位离退休1,200.00元；事业单位离退休1,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出316,227.84元；死亡抚恤34,614.00元；其他社会保障和就业支出29,906.33元；造成预决算差异的主要原因是：人员工资正常晋升，社会保障就业缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出257,349.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，完成年初预算的108.21%。主要用于事业单位医疗支出135,313.62元；公务员医疗补助支出101,461.14元；其他行政事业单位医疗支出20,574.43元；造成预决算差异的主要原因是：人员工资正常晋升，卫生健康支出基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7,731,542.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.35%，完成年初预算的363.67%。主要用于事业运行2,353,422.97元；农业生产发展－个人农业生产补贴-农机购置补贴5,378,120.00元；造成预决算差异的主要原因是：农业生产发展－个人农业生产补贴-农机购置补贴年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为3,111.20元，完成年初预算的9.36%；支出决算较上年减少4,421.12元，下降58.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为3,111.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,421.12元，下降58.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为3,111.20元，完成年初预算的9.36%，支出决算较上年减少4,421.12元，下降58.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为3,111.20元，完成年初预算的9.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,421.12元，下降58.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维持单位正常运转和农业生产发展产业项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农机推广和服务中心属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区农机推广和服务中心资产总额697,935.21元，其中，流动资产1,282.09元，固定资产347,153.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产349,500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,630.16元，其中固定资产减少18,571.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,639.00元，其中：政府采购货物支出2,639.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。