保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年度部门决算公开

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站主要职责是：负责耕地质量监测保护和科学施肥技术推广；配合开展肥料登记与市场管理。负责病虫害监测防控、检疫、农药监督管理和野保。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：财务室、办公室、测报室、植物检疫室、农药管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好农作物病虫害预测预报和综合防治工作

2025年持续巩固全区32个农作物病虫系统监测点。共制发《农作物病虫简报》8期；完成病虫害综合防治800.3万亩次。

2.抓好农业植物检疫工作

2025年开展植物检疫宣传活动5次，发放宣传材料420份。全年共受理制种产地检疫50个；共签发调运检疫证书72批次；完成水稻细菌性条斑病防控1.8万亩次、柑橘木虱防控8.36万亩次、红火蚁综合防控4.2万亩次。

3.抓好农药肥料监督管理

2025年检查指导农资店412户次；完成农药质量抽样8个；开展农药经营许可材料审查、实地核查及审批办理工作；创建市级标准化农药门店6个；开展肥料农药科学安全使用培训8期664人次；开展肥料农药包装废弃物回收处理工作，全区设置肥料农药包装废弃物回收站点1212个。

4.抓好耕地质量保护和提升工作

2025年完成宣传培训8场次664人次；完成土壤采样138个；测土配方施肥技术推广面积149.04万亩次。

5.项目工作实施情况

完成2025年中央农业防灾减灾项目工作，项目资金15万元。实施玉米、水稻等主要粮食作物重大病虫害防治1.155万亩次，超任务指标0.155万亩次。

6.其他工作

一是按照上级要求完成相关系统业务报表填报。重点包括重大病虫防控管理系统、云南省农业农村环境污染防治信息平台、植物检疫系统、中国农药数字监管平台等；二是农业面源污染治理；三是驻村工作队，结合项目为2个村配送农药，完成病虫害防控0.9万亩次；四是持续开展扶贫和留守儿童挂户入户工作；五是配合市农业农村局相关股室站所完成农业面源污染、食品安全考核、粮食安全考核、河长制考核、安全生产考核等台账梳理报送；六是持续推进农业有害生物预警与控制区域站易地重建。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业农村局（本级）2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年度收入合计3,772,595.27元。其中：财政拨款收入3,772,595.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加788,593.64元，增长26.43%。其中：财政拨款收入增加788,593.64元，增长26.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加30,593.64元；政府性基金预算财政拨款收入增加758,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年度支出合计3,772,595.27元。其中：基本支出2,760,495.27元，占总支出的73.17%；项目支出1,012,100.00元，占总支出的26.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加788,593.64元，增长26.43%。其中：基本支出增加659,683.64元，增长31.40%；项目支出增加128,910.00元，增长14.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出增加659,683.64元，其中：人员经费增加601,762.03元，公用经费增加57,921.61元。二是项目支出增加128,910.00元，其中：中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费增加24,810.00元，隆阳区农作物病虫害防治项目经费增加12,000.00元，绿色种养循环农业试点项目经费增加92,100.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站机构正常运转的日常支出2,760,495.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,640,452.92元，占基本支出的95.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,042.35元，占基本支出的4.35%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,012,100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第三批）（病虫害防治）项目经费150,000.00元，主要用于绿色防控药剂采购。

2.隆阳区农作物病虫害防治项目经费12,000.00元，主要用于统防统治及技术指导。

3.云南省隆阳区2021年绿色种养循环农业试点项目经费92,100.00元，主要用于绿色种养循环农业试点项目资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,014,595.27元，占本年支出合计的79.91%。与上年相比增加30,593.64元，增长1.03%，完成年初预算的86.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出495,472.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%，完成年初预算的44.69%。主要用于事业单位离退休支出3,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出257,755.52元，死亡抚恤支出212,802.40元，其他社会保障和就业支出21,114.89元。造成预决算差异的主要原因是：各类保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出239,566.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%，完成年初预算的102.72%。主要用于事业单位医疗115,363.95元，公务员医疗补助113,867.80元，其他行政事业单位医疗支出10,334.46元。造成预决算差异的主要原因是：各类保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,279,556.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%，完成年初预算的106.60%。主要用于基本支出2,025,456.25元，项目支出254,100.00元。造成预决算差异的主要原因是：晋级晋档零星调资，项目较上年增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为19,446.11元，完成年初预算的29.24%；支出决算较上年增加8,631.62元，增长79.82%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为19,446.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,631.62元，增长79.82%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，支出决算为19,446.11元，完成年初预算的29.24%，支出决算较上年增加8,631.62元，增长79.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为19,446.11元，完成年初预算的29.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年产生的公务用车修理费、ETC充值费等未能全部支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,631.62元，增长79.82%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车使用年限较长，修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于耕地质量监测保护和科学施肥技术推广、病虫害监测防控、检疫、农药监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站资产总额7,809,929.23元，其中，流动资产683,798.36元，固定资产5,278,270.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,847,859.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,401,750.10元，其中固定资产减少4,936,426.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额21,851.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,851.61元。授予中小企业合同金额14,777.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。