保山市隆阳区茶叶技术推广站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

保山市隆阳区茶叶技术推广站是隆阳区农业局的二级事业单位，属财政全额拨款独立核算单位，事业编制16人。2017年年末实有人数16人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市2017年茶叶产业发展的意见的通知》中的目标任务，2017年，隆阳区有茶园总面积6.33万亩，其中：投产面积5.1万亩，全年共产干茶3316.5吨，亩产干茶65公斤，干茶平均单价24元/公斤，与去年比增加6.9元/公斤；实现总产值31354.21万元，比去年增加为3070.96万元，增10.86%，其中：第一产值7882.4万元，第二产值17771万元，第三产产值5700.81万元。成品茶产量2206吨，产品有红茶、绿茶、普洱茶等，其中：红茶1550吨，绿茶840吨，普洱茶45吨。几家茶叶企业根据自身发展需要及相关项目建设进行标准茶园建设和低产茶园改造，完成市级考核任务。

1.协助完成了100亩生态茶园建设项目。

2. 参与完成云茶产业技术体系保山试验站建设项目

3. 指导企业完成2017年茶叶初制所改造提升示范建设项目

4.做好中药材种植技术指导和中药材调研。9月份对全区中药材企业（绿色畅通和森宝）、种植大户进行调研，并指派技术人员对全区中药材进行了病虫害防治指导，效果良好。11月份在金碧温泉组织全区中药材种植大户召开了中药材技术培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区茶叶技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2017年度收入合计1,796,614.2元。其中：财政拨款收入1,796,614.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增293,463.92元，增长19.52%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费20%部分资金，增加收入209,918.40元；

2.在职人员调资资金，增加收入326,955.52元；

3.退休工资纳入社保发放，减少收入143,410.00元；

4.2016年省级农业生产发展专项资金，减少收入100,000.00元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2017年度支出合计1,796,614.2元。其中：基本支出1,796,614.2元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增143,463.92元，增长8.68%，主要原因为:

1.机关事业单位养老保险缴费20%部分资金，增加支出209,918.40元；

2.在职人员调资资金，增加支出326,955.52元；

3.退休工资纳入社保发放，减少支出143,410.00元；

4.2016年省级农业生产发展专项资金，减少支出100,000.00元；

5.2015年现代农业优势农产品基地专项资金，减少支出150,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出1,796,614.2元。与上年对比增393,463.92元，增长28.04%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费20%部分资金，增加支出209,918.40元；

2.在职人员调资资金，增加支出326,955.52元；

3.退休工资纳入社保发放，减少支出143,410.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.8%，人均108,693.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.2% ，人均3,594.46元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区茶叶技术推广站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减250,000元，减100%，主要原因为:

1.2016年省级农业生产发展专项资金，减少支出100,000.00元；

2.2015年现代农业优势农产品基地专项资金，减少支出150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,796,614.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增143,463.92元，增长8.68%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费20%部分资金，增加支出209,918.40元；

2.在职人员调资资金，增加支出326,955.52元；

3.退休工资纳入社保发放，减少支出143,410.00元；

4.2016年省级农业生产发展专项资金，减少支出100,000.00元。

5.2015年现代农业优势农产品基地专项资金，减少支出150,000.00元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出242,647.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%，主要用于机关事业单位养老保险20%部分支出242,647.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,544,111元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于工资福利支出资金1,486,599.72元、商品服务支出资金57,511.28元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出9,856元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于在职人员住房补贴支出9,856元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

公务用车运行维护费资金，2017年实际支出12569.28元，在其他交通费用中列支。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14,133.22元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,133.22元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

公务用车运行维护费资金，2017年发生公务用车运行维护费12569.28元，在其他交通费用中列支。所以导致了比2016年减少支出14,133.22元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,569.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 茶叶技术试验推广需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区茶叶技术推广站部门资产总额207,540.39元，其中，流动资产43,034.19元，固定资产164,506.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,282.79元，其中;流动资产增加16,782.79元，固定资产增加7,500元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计18,310.22元，其中：货物采购支出18,310.22元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

货物采购支出18,310.22元。主要用于采购台式电脑一台，金额4,900.00元；采购档案柜3个，金额2,100.00元，会议椅子一套，金额500.00元；采购公务汽油10,810.22元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额18,310.22元，其中：货物采购支出18,310.22元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站2017年无项目支出。

（五）其他重要事项情况说明

1.2017年度保山市隆阳区茶叶技术推广站部门年度政府采购支出为18,500.00元；因单位自己不足，实际采购金额为18,310.22元。

2.2017年保山市隆阳区茶叶技术推广站实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。我站的公务用车已于2013年12月报废；为了开展工作需要，现在使用的公务用车为农业局划拨使用。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。